老師好，假如24年有一筆采購10萬發(fā)票沒到，24年我們已經(jīng)銷售開票出去了，25年這家公司倒閉了，發(fā)票也開不出了，那么我該怎么帳，分錄應(yīng)該怎么寫
你好，你的意思就是說你們采購了，但是對(duì)方無法給你們開票了，對(duì)嗎？
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老師我公司是做商品買賣的，現(xiàn)在就是我們購進(jìn)產(chǎn)品款已經(jīng)付了，也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票，然后我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去，款也已經(jīng)收到了，可我們購貨方還沒有給我們開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我們也就沒有給銷售方開銷項(xiàng)發(fā)票出去，這種情況我購進(jìn)售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
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老師在嗎？我公司是做礦產(chǎn)品銷售的，現(xiàn)在我們是購進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去，購進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款，產(chǎn)品也收到入庫了，對(duì)方還沒有給我們開票，我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了，貨款已經(jīng)收到，產(chǎn)品也出庫了，因?yàn)槲覀冞€沒有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒有給對(duì)方開銷項(xiàng)發(fā)票出去，我現(xiàn)在購進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
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老師你好，我們公司銷售產(chǎn)品，去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金，但是這家公司注銷了，老板又換了一家公司，今年想購買產(chǎn)品，利潤產(chǎn)品10萬，去年給了1萬，應(yīng)該再給9萬，但是我們出貨10萬元，其中這1萬元要怎么處理呢？是要退回去嗎？但是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對(duì)方開發(fā)票也要開10萬，但是收款9萬，這要怎么處理好呢？
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您好，2020年暫估入賬了一筆材料，并掛賬，記入應(yīng)付賬款，并已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本，之后這家公司注銷了，沒打款，也沒開發(fā)票，2021年發(fā)現(xiàn)這筆材料錯(cuò)誤，應(yīng)該怎么做分錄。
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老師，我去年跟人家拿貨，貨到了錢我們也已經(jīng)付給人家了，但是對(duì)方?jīng)]有多久就倒閉了，發(fā)票沒有開，請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)付款一直掛著怎么辦呢
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老師您好，從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
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老師，投房處置后，要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本，這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目，每月底就結(jié)平了，沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，請(qǐng)問按凈利潤核算獎(jiǎng)金，這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
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老師好，我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營，公戶暫時(shí)也沒有流水，我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的，讓等開始運(yùn)營了，工資在從公戶轉(zhuǎn)給我，到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢，還給他，那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
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老師，客戶承擔(dān)包裝桶費(fèi)用，我們承擔(dān)運(yùn)過來的運(yùn)費(fèi)，這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢？
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你好！老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
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小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)121946.9,增值稅15853.1，首付40000怎么寫分錄
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是的，24年貨物已經(jīng)賣了。25年采購發(fā)票拿不到了，分錄怎么寫
正常進(jìn)入到庫存商品里面結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以，只是沒有拿到發(fā)票，不能稅前扣除
對(duì)，24年已經(jīng)銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本了，25年賬上不用處理了，只要把這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)這塊全部在匯繳的時(shí)候調(diào)增 就行了？
對(duì)，沒錯(cuò)的，這么操作就可以了
那老師，24年賬上暫估的10萬 這個(gè)怎么處理 平賬
這個(gè)你當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呀？
借 庫存商品 10 貸 應(yīng)付賬款暫估-A公司10
直接做個(gè)紅沖的，把這個(gè)沖銷就成
賬上紅沖，表上調(diào)增 是這樣吧
你當(dāng)時(shí)賬上做了一個(gè)暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
是的 銷售出去了
那你做賬的時(shí)候，就是先把暫估的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沖銷了，然后再按照付款金額做賬，然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就行
老師，能寫下分錄嗎 24年 借 庫存10 貸 暫估 25年？
借 庫存商品 10 貸 應(yīng)付賬款暫估-A公司10 直接 沖銷暫估 借庫存商品-10 貸應(yīng)付賬款-10 你再按照發(fā)票做賬借庫存商品 貸銀行存款 你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，成本就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了 只是這個(gè)成品沒有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，所以需要納稅調(diào)整
第三部 按發(fā)票做 借 庫存10 貸 銀行 10？
你不是沒有發(fā)票嗎？按照你付款的金額做就行
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！