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應(yīng)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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宇飛老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問(wèn)：
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會(huì)計(jì)分錄 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-14 13:38:58
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會(huì)有金額嗎
2023-03-14 13:55:20
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-14 14:14:46
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-14 14:35:48
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-14 14:48:16
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 太陽(yáng) 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)交增值稅，計(jì)提，繳納的會(huì)計(jì)分錄，應(yīng)交所得稅，計(jì)提，繳納會(huì)計(jì)分錄，城建稅
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
2樓
2023-03-14 15:02:14
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Hong Cai 發(fā)表的提問(wèn)：
預(yù)繳土地增值稅會(huì)計(jì)分錄？補(bǔ)繳土地增值稅會(huì)計(jì)分錄？
您好，分錄都是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
3樓
2023-03-14 16:06:11
全部回復(fù)
石頭老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.05w
引用 @ 能干的綠茶 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅 該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
親：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
4樓
2023-03-14 17:12:34
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 王波波~ 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好 是小規(guī)模納稅人嗎??
5樓
2023-03-14 18:12:11
全部回復(fù)
王波波~：回復(fù)玲老師 一般納稅人
2023-03-14 18:34:53
玲老師：回復(fù)王波波~借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀行存款。
2023-03-14 18:51:25
王波波~：回復(fù)玲老師 好的 謝謝老師
2023-03-14 19:02:26
玲老師：回復(fù)王波波~?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！
2023-03-14 19:19:31
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 木喬 發(fā)表的提問(wèn)：
項(xiàng)目上預(yù)繳增值稅 附加稅會(huì)計(jì)分錄 項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)應(yīng)該怎樣記會(huì)計(jì)分錄
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)…預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交地方教育附加 貸：銀行存款
6樓
2023-03-14 19:07:32
全部回復(fù)
木喬：回復(fù)蔣飛老師 分公司代繳 是貸：內(nèi)部往來(lái)-分公司 這樣嗎
2023-03-14 19:30:58
蔣飛老師：回復(fù)木喬你好！ 對(duì)的。
2023-03-14 19:51:13
木喬：回復(fù)蔣飛老師 那要是 實(shí)際付款單位項(xiàng)目 公司代繳 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 需要再記 借：內(nèi)部往來(lái)-公司 貸：銀行存款 還是等工程結(jié)束后再算
2023-03-14 20:06:20
蔣飛老師：回復(fù)木喬可以等工程結(jié)束后再算
2023-03-14 20:22:09
木喬：回復(fù)蔣飛老師 好的謝謝 老師
2023-03-14 20:38:12
蔣飛老師：回復(fù)木喬不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
2023-03-14 20:53:54
宸宸老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 寧?kù)o致遠(yuǎn) 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納上月應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
7樓
2023-03-14 20:24:23
全部回復(fù)
龍老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸：銀行存款
8樓
2023-03-14 21:43:28
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.29w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問(wèn)：
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄，繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
9樓
2023-03-14 22:39:59
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問(wèn)，
2023-03-14 23:01:20
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-03-14 23:12:58
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個(gè)是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023-03-14 23:23:11
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行。
2023-03-14 23:36:23
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-14 23:53:31
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計(jì)提嗎
2023-03-15 00:12:52
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計(jì)提
2023-03-15 00:41:02
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-15 00:52:22
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-15 01:09:11
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-15 01:30:28
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-15 01:44:10
陽(yáng)老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄？
你好你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
10樓
2023-03-15 00:03:40
全部回復(fù)
Zmj：回復(fù)陽(yáng)老師 一般納稅人
2023-03-15 00:23:02
陽(yáng)老師：回復(fù)Zmj借：應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅 貸：銀行存款
2023-03-15 00:33:02
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.29w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人 1.確認(rèn)收入的完整會(huì)計(jì)分錄？ 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄？ 3.增值稅附加稅的會(huì)計(jì)分錄？及附加稅繳納的會(huì)計(jì)分錄？
1借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
11樓
2023-03-15 01:27:38
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)彩第二，繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2023-03-15 01:44:37
郭老師：回復(fù)彩第三，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，這個(gè)是計(jì)提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2023-03-15 02:08:19
彩：回復(fù)郭老師 附加稅減半征收的呢
2023-03-15 02:33:14
郭老師：回復(fù)彩你好，交多少計(jì)提多少就可以的。
2023-03-15 02:43:40
彩：回復(fù)郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒(méi)有涉及到損益科目呢？那我交的增值稅款項(xiàng)，要怎么在利潤(rùn)表中體現(xiàn)呢？
2023-03-15 02:56:22
郭老師：回復(fù)彩應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目 不涉及到利潤(rùn)
2023-03-15 03:21:17
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.29w
引用 @ 淡月新涼 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸銀行存款 小規(guī)模的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
12樓
2023-03-15 02:54:56
全部回復(fù)
淡月新涼：回復(fù)郭老師 老師，一般納稅人的計(jì)提增值稅
2023-03-15 03:25:38
郭老師：回復(fù)淡月新涼借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-03-15 03:37:09
淡月新涼：回復(fù)郭老師 小規(guī)模的計(jì)提
2023-03-15 03:55:58
郭老師：回復(fù)淡月新涼小規(guī)模的不需要做計(jì)提
2023-03-15 04:09:43
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
13樓
2023-03-15 04:02:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 九十 發(fā)表的提問(wèn)：
預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款
14樓
2023-03-15 04:55:38
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ EVA 發(fā)表的提問(wèn)：
繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
15樓
2023-03-15 06:16:55
全部回復(fù)
EVA：回復(fù)玲老師 支付附加稅呢
2023-03-15 06:39:22
玲老師：回復(fù)EVA借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2023-03-15 06:53:12
EVA：回復(fù)玲老師 如果直接做借稅金及附加貸銀行存款呢
2023-03-15 07:09:19
EVA：回復(fù)玲老師 沒(méi)有計(jì)提
2023-03-15 07:34:02
玲老師：回復(fù)EVA不可以的 按我寫(xiě)的分錄 做
2023-03-15 07:46:45
EVA：回復(fù)玲老師 每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候計(jì)提，然后下個(gè)月做支付。還是計(jì)提支付在一個(gè)月內(nèi)呢
2023-03-15 07:57:21
EVA：回復(fù)玲老師 在一個(gè)月內(nèi)入賬
2023-03-15 08:20:29
玲老師：回復(fù)EVA計(jì)提 在稅款所屬期 交稅是在報(bào)稅時(shí)那個(gè)月做的
2023-03-15 08:44:26
EVA：回復(fù)玲老師 計(jì)提應(yīng)該在報(bào)稅的那個(gè)月吧。交稅的回單不是報(bào)稅的下個(gè)月才出來(lái)嗎？
2023-03-15 08:59:56
玲老師：回復(fù)EVA當(dāng)月月末計(jì)提當(dāng)月稅金，下個(gè)月交
2023-03-15 09:19:03
EVA：回復(fù)玲老師 好的。我要調(diào)整去年的一張憑證。直接反方向紅沖，然后做正確的憑證就可以嗎
2023-03-15 09:44:01
玲老師：回復(fù)EVA調(diào)去年的帳，不影響損益的直接調(diào)整影響損益的，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目。
2023-03-15 10:08:13
EVA：回復(fù)玲老師 我去年購(gòu)入稅控盤(pán)沒(méi)有抵扣，做的借應(yīng)交稅減免稅。貸現(xiàn)金?，F(xiàn)在我要調(diào)整。正確的分錄。是先反方向?qū)戝e(cuò)的登錄。然后更正分錄借以前年度損益，貸現(xiàn)金嗎？然后這個(gè)月抵扣了。分錄寫(xiě)應(yīng)交稅減免稅貸以前年度損益嗎
2023-03-15 10:35:42
玲老師：回復(fù)EVA稅盤(pán)那個(gè)一共就是280元，你更正完直接坐在當(dāng)期就可以了，不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。因?yàn)橹匾栽瓌t，金額小。
2023-03-15 10:58:50
玲老師：回復(fù)EVA正確的分錄是借管理費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金，借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2023-03-15 11:11:12
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