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演示賬套

應(yīng)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄

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玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅) 貸:銀行存款

全部回復(fù)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

4.98

解題: 14.54w

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅　　貸：銀行存款

全部回復(fù)

暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅

2023-03-15 08:29:45

暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅貸銀行存款

2023-03-15 08:43:41

暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

2023-03-15 09:04:32

暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款

2023-03-15 09:31:43

Flower：回復(fù)暖暖老師關(guān)于企業(yè)所得稅能寫(xiě)具體點(diǎn)嗎？

2023-03-15 10:01:16

暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄

2023-03-15 10:13:36

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 9.02w

你好！是計(jì)提少了嗎？原分錄補(bǔ)提差額就可以

全部回復(fù)

勛勛：回復(fù)QQ老師不是，是開(kāi)始做成本時(shí)，沒(méi)有認(rèn)證，就記入的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

2023-03-15 09:48:29

QQ老師：回復(fù)勛勛你好！當(dāng)月不準(zhǔn)備抵扣嗎？

2023-03-15 10:14:10

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.29w

借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

全部回復(fù)

1659552798：回復(fù)鄒老師一般納稅人

2023-03-15 12:31:28

鄒老師：回復(fù)1659552798你好月末借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅本月繳納上月增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸；銀行存款

2023-03-15 12:52:30

1659552798：回復(fù)鄒老師繳納之后要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金里面嗎

2023-03-15 13:04:30

鄒老師：回復(fù)1659552798你好，不需要，次月初繳納再做一筆繳納分錄就是了

2023-03-15 13:17:02