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李老師

職稱：注冊稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.73w

一般每個(gè)月要相符合的這樣人家才會(huì)覺得你專業(yè)啊

全部回復(fù)

古月：回復(fù)李老師那如何調(diào)整？余額調(diào)節(jié)表嗎？之前是做了借：銀行貸預(yù)收賬款入了賬...其實(shí)可能存在部分未到賬...如何調(diào)節(jié)？

2023-03-13 15:05:17

李老師：回復(fù)古月未達(dá)賬項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表不作為調(diào)賬依據(jù)啊外賬一般不存在這個(gè)啊

2023-03-13 15:29:29

文老師

職稱：中級職稱

4.97

解題: 7.38w

您好，那您原來結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額不正確是吧，就是您按每沒有添加的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的

全部回復(fù)

星星：回復(fù)文老師老師，我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的是不對的，因?yàn)殂y行流水漏做了一筆，11月發(fā)現(xiàn)已補(bǔ)做，把那筆補(bǔ)做上，與銀行余額相符，可是期末結(jié)轉(zhuǎn)就不對

2023-03-13 16:04:31

文老師：回復(fù)星星那補(bǔ)做以后，有沒有重新結(jié)轉(zhuǎn)

2023-03-13 16:18:25

星星：回復(fù)文老師補(bǔ)做完，銀行余額是對的，重新結(jié)轉(zhuǎn)又不對了

2023-03-13 16:30:41

文老師：回復(fù)星星那您應(yīng)該是按最終對余額轉(zhuǎn)吧

2023-03-13 16:49:32

王超老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 8w

你好那么需要讓以前的會(huì)計(jì)來進(jìn)行調(diào)整，或者讓他出一個(gè)證明，證明這個(gè)數(shù)據(jù)是有差異的，而這個(gè)差異是他自己造成的

全部回復(fù)

微笑：回復(fù)王超老師那差異后怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-03-13 17:10:26

微笑：回復(fù)王超老師那這個(gè)會(huì)計(jì)不方便聯(lián)系怎么辦？

2023-03-13 17:22:53

王超老師：回復(fù)微笑你好那么差異直接是借：銀行存款貸：未分配利潤或者相反的分錄

2023-03-13 17:41:33

王超老師：回復(fù)微笑因?yàn)檫@個(gè)是前任會(huì)計(jì)的問題，如果你作為差錯(cuò)更正，領(lǐng)導(dǎo)可能會(huì)覺得是你的責(zé)任的

2023-03-13 18:09:33

微笑：回復(fù)王超老師還有就是還是以前會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤我們的庫存也不對，這個(gè)怎么辦？

2023-03-13 18:30:51

王超老師：回復(fù)微笑那這個(gè)庫存商品你按照差錯(cuò)更正，因?yàn)檫@個(gè)庫存是波動(dòng)的，你沒有辦法把全部責(zé)任都?xì)w到財(cái)務(wù)的

2023-03-13 18:43:43

微笑：回復(fù)王超老師我們是醫(yī)院，科目不涉及未分配利潤，這個(gè)分錄怎么做？

2023-03-13 19:09:24

王超老師：回復(fù)微笑你好，你之前沒有說你們是醫(yī)院的那么可以放到300101里面

2023-03-13 19:38:02

崔老師

職稱：初級

5.00

解題: 0.07w

這個(gè)在月末要做月末余額調(diào)節(jié)表，弄清企業(yè)已付，銀行未付，企業(yè)未付，銀行已付，企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)未收，銀行已收的具體情況

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.47w

查找原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

全部回復(fù)

湯貴彬老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.36w

是的，銀行賬和自己的外賬余額一致

全部回復(fù)

細(xì)水長流：回復(fù)湯貴彬老師原來是兼職會(huì)計(jì)做的帳，現(xiàn)在交過來銀行賬面金額很大，可是實(shí)際上銀行沒有那么多錢，怎么辦？

2023-03-13 20:12:28

湯貴彬老師：回復(fù)細(xì)水長流這種情況，就是外賬那邊沒有發(fā)票的沒有及時(shí)入賬，造成了很大差異

2023-03-13 20:32:42

細(xì)水長流：回復(fù)湯貴彬老師那我現(xiàn)在接手怎么處理？

2023-03-13 20:58:34

湯貴彬老師：回復(fù)細(xì)水長流編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，找出差異，取得平衡，原因你可以找的。沒有發(fā)票的要催要發(fā)票。

2023-03-13 21:18:28

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

你好為什么不符呢要有銀行流水的發(fā)生業(yè)務(wù)就做賬

全部回復(fù)

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

賬上和銀行流水應(yīng)該是一次的。

全部回復(fù)

可可：回復(fù)玲老師那銀行帳進(jìn)的收入金額大，外賬收入又做的少，這種情況怎么處理啊

2023-03-13 23:28:26

玲老師：回復(fù)可可銀行進(jìn)來多少錢，你賬上就得記多少錢。

2023-03-13 23:41:19

可可：回復(fù)玲老師好的，謝謝老師

2023-03-14 00:06:25

玲老師：回復(fù)可可不客氣如果這個(gè)問題已經(jīng)解決，請點(diǎn)五星好評。

2023-03-14 00:20:03

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

需要進(jìn)行對賬，看為什么不相符，再進(jìn)行調(diào)賬處理

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

會(huì)被審計(jì)或者稽查，銀行存款外賬至少要相等

全部回復(fù)

笑笑老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

4.99

解題: 0.72w

您好，這個(gè)以前的事項(xiàng)是應(yīng)該由其處理的，最好由其處理好了。實(shí)在沒辦法，只能查找原因，填制余額調(diào)節(jié)表了。

全部回復(fù)

呅渶：回復(fù)笑笑老師我有給她打電話，她很不愿意回來處理，找了很多原因。余額調(diào)節(jié)表在哪里制作

2023-03-14 03:09:10

笑笑老師：回復(fù)呅渶您好，平時(shí)不對賬的嗎？余額調(diào)節(jié)表，銀行都會(huì)的，如果是網(wǎng)銀的，還要求銀企對賬的?？梢陨暇W(wǎng)下載

2023-03-14 03:26:29

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

對賬單就是看你賬上與銀行賬上的金額有沒一樣，做賬一樣的。不然也無法對賬。

全部回復(fù)

袁老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 7.19w

借：銀行存款貸：未分配利潤

全部回復(fù)

柯慧：回復(fù)袁老師這對以后有什么影響嗎？

2023-03-14 05:23:47

袁老師：回復(fù)柯慧這個(gè)影響所有者權(quán)益科目的

2023-03-14 05:49:14

柯慧：回復(fù)袁老師可是這樣做，銀行存款賬面上多的更多了，本來就比實(shí)際上多200多萬呀

2023-03-14 06:17:10

袁老師：回復(fù)柯慧如果是賬上多的，借：未分配利潤貸：銀行存款

2023-03-14 06:45:02

徐阿富老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 5.85w

你好，實(shí)在找不出原因，可以調(diào)整到其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款

全部回復(fù)

秀晴：回復(fù)徐阿富老師其他應(yīng)收和其他應(yīng)付如何區(qū)分

2023-03-14 06:20:37

徐阿富老師：回復(fù)秀晴你好，賬上多的，做其他應(yīng)收款賬上少的做其他應(yīng)付款

2023-03-14 06:31:54

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

需要調(diào)到稅務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，找出原因后再調(diào)整

全部回復(fù)

養(yǎng)貓專業(yè)戶：回復(fù)李愛文老師就是那個(gè)會(huì)計(jì)不負(fù)責(zé)任瞎寫的，那我只能在我接手后的某個(gè)月份調(diào)節(jié)下了

2023-03-14 07:38:32

李愛文老師：回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶在某個(gè)月調(diào)一下，盡量在2017年12月31日之前調(diào)正確，這樣才好進(jìn)行企業(yè)所得稅的年報(bào)

2023-03-14 07:51:22

養(yǎng)貓專業(yè)戶：回復(fù)李愛文老師 @李愛文老師:老師，請問下，比如1-6月份實(shí)際管理費(fèi)用發(fā)生額為15萬，但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候申報(bào)額是管理費(fèi)用20萬，有了5萬差額。能不能再下季度申報(bào)的時(shí)候，如果我實(shí)際發(fā)生額為10萬，但是我填報(bào)本期發(fā)生額的時(shí)候按5萬填。這樣國稅報(bào)表累計(jì)的發(fā)生額為25萬，我實(shí)際累計(jì)的發(fā)生額也為25萬就平了。這樣操作可以嗎

2023-03-14 08:16:26

李愛文老師：回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶可以這樣操作，就是在12月31日之前調(diào)正確

2023-03-14 08:26:50