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演示賬套

會計賬面和銀行不相符

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森林老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 2.61w

同學，你好，看一下差多少，看看有沒有相近的金額，同時看一下貨幣資金還有哪些明細科目

全部回復

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

5.00

解題: 8.41w

你好，實際余額與賬面余額不一樣，是不是未達賬項造成的呢

全部回復

李夢露：回復立紅老師不是，是之前幾年沒會計。所以帳目不清

2023-03-14 09:48:04

李夢露：回復立紅老師我現(xiàn)在要接帳只能先讓余額相等才能往下做。所以老板說先調(diào)相等

2023-03-14 09:58:59

立紅老師：回復李夢露你好，如果是這樣，是需要寫說明讓老板簽字的。

2023-03-14 10:23:03

李夢露：回復立紅老師老師，大概應該怎么寫？不會寫，若水希望老師指導

2023-03-14 10:33:58

立紅老師：回復李夢露你好調(diào)賬說明銀行存款實際金額；因為什么原調(diào)賬；調(diào)賬金額是多少

2023-03-14 10:50:16

李夢露：回復立紅老師因為之前公司未做銀行帳，導致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實際余額多2萬?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實際余額相等（借：庫存現(xiàn)金2萬貸：銀行存款2萬）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？這樣我要承擔責任嗎？

2023-03-14 11:07:49

李夢露：回復立紅老師這個說明是不是可以保護會計自己？

2023-03-14 11:21:39

立紅老師：回復李夢露你好這個說明是不是可以保護會計自己？——是的因為之前公司未做銀行帳，導致2020年6月份正常做銀行帳后賬面余額比實際余額多2萬?，F(xiàn)做分錄將賬面余額調(diào)整與實際余額相等（借：庫存現(xiàn)金2萬貸：銀行存款2萬）最終6月份銀行余額為44235.1。老師這樣可以嗎？——可以的這樣我要承擔責任嗎？——不需要的，這個是以前的問題

2023-03-14 11:38:36

李夢露：回復立紅老師聽老師這么說放心多了。因為自己本身也是個新手，然后接的帳又沒有銀行帳？最近天天想怎么解決這種情況

2023-03-14 11:59:42

李夢露：回復立紅老師公司也沒有出納，所以沒有現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

2023-03-14 12:24:29

立紅老師：回復李夢露你好，現(xiàn)在建現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬就可以的。

2023-03-14 12:40:51

李夢露：回復立紅老師我是6月份接的帳，日記賬就從7月份開始做，因為6月份的余額才開始對上，現(xiàn)金的話也就用6月份的余額

2023-03-14 13:07:28

立紅老師：回復李夢露你好，是的，是這樣的。

2023-03-14 13:28:00

李夢露：回復立紅老師老師硬調(diào)是不合理的，只是因為以前沒做，找老板簽字后硬調(diào)，我不用承擔責任，是這個意思吧