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補(bǔ)提上月折舊會(huì)計(jì)分錄
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沈家本老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ w2 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)提上月折舊，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
您好，固定資產(chǎn)折舊如果上個(gè)月忘記計(jì)提了，可以在本月補(bǔ)提。計(jì)提折舊分錄為： 借：制造費(fèi)用（車間用固定資產(chǎn)） 銷售費(fèi)用（銷售用固定資產(chǎn)） 管理費(fèi)用（行政管理部門用固定資產(chǎn)） 其他業(yè)務(wù)成本（出租的固定資產(chǎn)） 貸：累計(jì)折舊
1樓
2023-03-12 18:59:30
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 憂傷的棒球 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)提2018年12月31日前的折舊會(huì)計(jì)分錄
你好，借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；累計(jì)折舊
2樓
2023-03-12 20:19:02
全部回復(fù)
萱萱老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 6班 Ponyo 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)提折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做
借成本費(fèi)用貸累計(jì)折舊
3樓
2023-03-12 21:13:53
全部回復(fù)
6班 Ponyo：回復(fù)萱萱老師 補(bǔ)提的話這樣當(dāng)月的成本會(huì)增加，導(dǎo)致利潤(rùn)減少
2023-03-12 21:40:27
萱萱老師：回復(fù)6班 Ponyo補(bǔ)提的話這樣當(dāng)月的成本會(huì)增加，導(dǎo)致利潤(rùn)減少 是的
2023-03-12 21:52:38
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 開心的籃球 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)提上一年度的累計(jì)折舊，該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
借；制造費(fèi)用等科目 貸；累計(jì)折舊
4樓
2023-03-12 22:43:23
全部回復(fù)
開心的籃球：回復(fù)鄒老師 不是吧？借以前年度納稅調(diào)整？年末轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)吧！
2023-03-12 23:11:31
鄒老師：回復(fù)開心的籃球當(dāng)然最后還是會(huì)影響到損益的
2023-03-12 23:25:58
開心的籃球：回復(fù)鄒老師 那是肯定的，問(wèn)題是去年沒(méi)有計(jì)提，今年要補(bǔ)提折舊，損益這塊肯定會(huì)有影響！
2023-03-12 23:46:47
開心的籃球：回復(fù)鄒老師 想要知道，這塊會(huì)計(jì)分錄是否向我說(shuō)那樣計(jì)提以前年度損益調(diào)整？
2023-03-12 23:59:35
鄒老師：回復(fù)開心的籃球按道理是可能會(huì)影響制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，庫(kù)存商品，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些科目的 簡(jiǎn)化處理就是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；累計(jì)折舊
2023-03-13 00:10:33
開心的籃球：回復(fù)鄒老師 謝謝~
2023-03-13 00:33:50
鄒老師：回復(fù)開心的籃球不客氣。今后如有稅務(wù)、會(huì)計(jì)方面的問(wèn)題歡迎提問(wèn)
2023-03-13 00:58:21
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 英勇的汽車 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)提上一年度的累計(jì)折舊，該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
借；制造費(fèi)用等科目 貸；累計(jì)折舊
5樓
2023-03-13 00:12:52
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 周丹 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)提以前年度折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做會(huì)計(jì)分錄
借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
6樓
2023-03-13 01:03:23
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ lxy 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)提19年折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做
借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
7樓
2023-03-13 02:08:01
全部回復(fù)
小梅老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.95
解題: 0.2w
引用 @ 暮雨杳無(wú)痕 發(fā)表的提問(wèn)：
2019年1月補(bǔ)提2018年機(jī)器折舊應(yīng)怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計(jì)折舊
8樓
2023-03-13 03:16:08
全部回復(fù)
小梅老師：回復(fù)暮雨杳無(wú)痕借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2023-03-13 03:52:51
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 唯一$ 發(fā)表的提問(wèn)：
老師你好，補(bǔ)提折舊分錄怎么做呀！可以和下個(gè)月的計(jì)提折舊做一個(gè)憑證上嗎
你好，可以的，可以這樣做的
9樓
2023-03-13 04:40:35
全部回復(fù)
唯一$：回復(fù)王晶老師 分錄怎么寫呢老師
2023-03-13 05:01:54
王晶老師：回復(fù)唯一$借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊
2023-03-13 05:26:55
唯一$：回復(fù)王晶老師 ok
2023-03-13 05:55:36
王晶老師：回復(fù)唯一$嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好的哈
2023-03-13 06:15:21
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問(wèn)：
2018年10月-12月沒(méi)有計(jì)提折舊，2019年補(bǔ)提2018年的折舊，怎么做分錄？
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
10樓
2023-03-13 05:50:23
全部回復(fù)
佳佳：回復(fù)bamboo老師 1870元
2023-03-13 06:02:46
bamboo老師：回復(fù)佳佳金額不大 可以計(jì)入當(dāng)期損益 跟18年折舊分錄一樣
2023-03-13 06:20:49
佳佳：回復(fù)bamboo老師 金額一般多大就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整？
2023-03-13 06:42:40
bamboo老師：回復(fù)佳佳一般不超過(guò)以前年度利潤(rùn)或者虧損的5%
2023-03-13 06:57:55
雨軒老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.35w
引用 @ 海之藍(lán) 發(fā)表的提問(wèn)：
公司2013年成立以來(lái)未提固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在12月份中補(bǔ)提18年以前折舊18萬(wàn)，補(bǔ)提19年1一12月全年折舊，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊？
補(bǔ)提以前的 a、補(bǔ)提時(shí);借：以前年度損益調(diào)整； 貸：累計(jì)折舊; b、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí);借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)； 貸：以前年度損益調(diào)整
11樓
2023-03-13 07:01:02
全部回復(fù)
雨軒老師：回復(fù)海之藍(lán)提本年的，借：制造費(fèi)用（車間用固定資產(chǎn)） 銷售費(fèi)用（銷售用固定資產(chǎn)） 管理費(fèi)用（行政管理部門用固定資產(chǎn)） 其他業(yè)務(wù)成本（出租的固定資產(chǎn)） 貸：累計(jì)折舊
2023-03-13 07:38:12
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 溫暖的鋼筆 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)提以前年度折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做？
一、借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 二、借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
12樓
2023-03-13 08:00:36
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ @木子Li 必過(guò) 發(fā)表的提問(wèn)：
行政單位補(bǔ)提以前年度累計(jì)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做？還有本年度計(jì)提折舊分錄怎么做？
之前年度 的 借：XX凈資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 本年的 借：?jiǎn)挝?管理費(fèi)等 貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
13樓
2023-03-13 09:00:23
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Cherry小周 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，我問(wèn)下去年10月購(gòu)買的固定資產(chǎn)，入在1月份賬里，計(jì)提折舊是從2月開始折舊，還是補(bǔ)計(jì)提2019年11-12月的折舊??？我要是補(bǔ)計(jì)提去年11-12月的折舊， 我會(huì)計(jì)分錄寫：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊，這樣做對(duì)嗎？
對(duì)的：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸：累計(jì)折舊
14樓
2023-03-13 09:54:14
全部回復(fù)
Cherry小周：回復(fù)紫藤老師 好的，我補(bǔ)做在1月的固定資產(chǎn)是直接：借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款？ 還要不要走未分配利潤(rùn)科目啊
2023-03-13 10:11:17
紫藤老師：回復(fù)Cherry小周補(bǔ)做在1月的固定資產(chǎn)是直接：借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款
2023-03-13 10:40:25
Cherry小周：回復(fù)紫藤老師 好的，我2019匯算清繳的時(shí)候固定資產(chǎn)折舊表是不是根據(jù)入賬的時(shí)間就不要填寫了?。康?020年匯算清繳再填是嗎？
2023-03-13 11:06:13
紫藤老師：回復(fù)Cherry小周對(duì)的，你的理解是正確的
2023-03-13 11:25:36
姜老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 威武的泥猴桃 發(fā)表的提問(wèn)：
政府會(huì)計(jì)，補(bǔ)提2018年固定資產(chǎn)折舊的分錄，2019年購(gòu)買固定資產(chǎn)以及計(jì)提折舊的分錄
不提折舊借：累計(jì)盈余 貸：固定資金累計(jì)折舊。2019年購(gòu)入固定資產(chǎn)借：固定資金 貸：財(cái)政補(bǔ)助收入或者零余額賬戶用款額度。預(yù)算會(huì)計(jì)借：事業(yè)支出 貸：資金結(jié)存-貨幣資金結(jié)存（財(cái)政直接支付是貸：財(cái)政預(yù)算撥款收入），計(jì)提折舊借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用或者單位管理費(fèi)用 貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
15樓
2023-03-13 11:05:47
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