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補(bǔ)提上月折舊會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛(ài)聽(tīng)歌的冰淇淋 發(fā)表的提問(wèn)：
19年1月計(jì)提折舊了，后面幾個(gè)月沒(méi)有折舊，現(xiàn)在補(bǔ)提固定資產(chǎn)折舊怎么做分錄
你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊
16樓
2023-03-13 12:17:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 秀麗的香氛 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳上一年度所得稅會(huì)計(jì)分錄是什么樣的？另外調(diào)整以前年度的固定資產(chǎn)折舊的會(huì)計(jì)分錄（折舊額多計(jì)提了）
你好，補(bǔ)交所得稅 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整 之前折舊多計(jì)提了，就沖銷 借；累計(jì)折舊，貸；以前年度損益調(diào)整等科目 借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
17樓
2023-03-13 13:11:49
全部回復(fù)
秀麗的香氛：回復(fù)鄒老師 好的，謝謝老師，那本年度的多計(jì)提的折舊額直接沖銷就好了，對(duì)嗎？
2023-03-13 13:42:38
鄒老師：回復(fù)秀麗的香氛你好，是的，是這樣的
2023-03-13 14:05:10
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 風(fēng) 發(fā)表的提問(wèn)：
補(bǔ)提完之前的固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在每月計(jì)提的話，怎么作分錄，請(qǐng)老師指教，折舊只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄不做對(duì)嗎？老師
你好，借：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用等 貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊，預(yù)算會(huì)計(jì)不做分錄
18樓
2023-03-13 14:29:04
全部回復(fù)
風(fēng)：回復(fù)小云老師 麻煩老師給看一下這個(gè)做的對(duì)嗎？收到財(cái)政撥回保險(xiǎn)費(fèi)用，稅務(wù)已扣
2023-03-13 15:16:15
小云老師：回復(fù)風(fēng)你好，現(xiàn)在不同的問(wèn)題是需要麻煩另外開(kāi)一個(gè)提問(wèn)的了
2023-03-13 15:27:31
風(fēng)：回復(fù)小云老師 老師，你不能回答了嗎？
2023-03-13 15:40:05
小云老師：回復(fù)風(fēng)是這樣，我們是一問(wèn)一答的，你最開(kāi)始問(wèn)的固定資產(chǎn)內(nèi)容如果解答了你有不明白的地方可以追問(wèn)會(huì)繼續(xù)解答，但是如果是另外問(wèn)一個(gè)和之前不相關(guān)的問(wèn)題就得另外再開(kāi)一個(gè)提問(wèn)
2023-03-13 16:09:25
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.34w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問(wèn)：
2017年已經(jīng)計(jì)提折舊了，2018年又補(bǔ)計(jì)提了一筆折舊4萬(wàn)元，會(huì)計(jì)分錄為：利潤(rùn)分配-4萬(wàn)元，貸累計(jì)折舊 4萬(wàn)元?，F(xiàn)在賬上比實(shí)際折舊多了4萬(wàn)元，一般怎么會(huì)計(jì)處理
你好 現(xiàn)在紅沖 借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配
19樓
2023-03-13 15:25:38
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 難過(guò)的紅牛 發(fā)表的提問(wèn)：
你好，請(qǐng)問(wèn)下政府會(huì)計(jì)制度補(bǔ)提累計(jì)折舊會(huì)計(jì)分錄？
你好！ 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用或單位管理費(fèi)用 貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
20樓
2023-03-13 16:48:18
全部回復(fù)
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