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會(huì)計(jì)本年利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)

喜歡

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.29w

是的。你很棒，就是那樣做的

全部回復(fù)

過(guò)時(shí)的項(xiàng)鏈：回復(fù)家權(quán)老師老師，還未記賬，未記賬的利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用的余額計(jì)入到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去？

2023-03-12 17:13:33

家權(quán)老師：回復(fù)過(guò)時(shí)的項(xiàng)鏈是的，就是那樣做的哈

2023-03-12 17:28:48

慧老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 0.59w

你好，借所得稅費(fèi)用50 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅50 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50 貸所得稅費(fèi)用50

全部回復(fù)

大秦老師

職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.96

解題: 0.09w

是的完全正確。。

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.27w

同學(xué)你好這個(gè)可以的

全部回復(fù)

秀麗的便當(dāng)：回復(fù)樸老師那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)往哪兒放？？

2023-03-12 20:14:02

樸老師：回復(fù)秀麗的便當(dāng)同學(xué)你好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)賬本的處理：一、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)外收入貸：本年利潤(rùn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本稅金及附加其他業(yè)務(wù)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出所得稅費(fèi)用借：本年利潤(rùn) 貸：資產(chǎn)減值損失三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益（1）凈收益的：借：投資收益貸：本年利潤(rùn) （2）凈損失的：借：本年利潤(rùn) 貸：投資收益四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配（1）將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)：借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) （2）如果是虧損：借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)

2023-03-12 20:37:19

秀麗的便當(dāng)：回復(fù)樸老師老師，應(yīng)交稅費(fèi)就放在稅金及附加里嗎？那我畫T字賬的時(shí)候把他也放上嗎？

2023-03-12 20:54:04

樸老師：回復(fù)秀麗的便當(dāng)附加稅的計(jì)入稅金及附加就行

2023-03-12 21:18:11

秀麗的便當(dāng)：回復(fù)樸老師老師，我們是小規(guī)模，增值稅，在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是月度再一起結(jié)轉(zhuǎn)？

2023-03-12 21:40:16

樸老師：回復(fù)秀麗的便當(dāng)小規(guī)模每月也可以結(jié)轉(zhuǎn)

2023-03-12 21:56:14

秀麗的便當(dāng)：回復(fù)樸老師分錄：借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅是嗎老師。

2023-03-12 22:20:14

樸老師：回復(fù)秀麗的便當(dāng)增值稅不結(jié)轉(zhuǎn) 是附加稅所得稅等計(jì)提的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)的

2023-03-12 22:31:06

秀麗的便當(dāng)：回復(fù)樸老師好的。謝謝老師

2023-03-12 22:49:33

樸老師：回復(fù)秀麗的便當(dāng)滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

2023-03-12 23:16:57

張偉老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.91

解題: 0.74w

首先，收入在發(fā)生時(shí)貸方為增加，借方為減少，分錄如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)而成本費(fèi)用正好相反，借方為增加，貸方為減少。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品借：管理費(fèi)用銷售費(fèi)用貸：銀行存款另一方面，月末收入成本費(fèi)用均需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)，即這些期間收入費(fèi)用都月末結(jié)零。換言之，收入從貸方轉(zhuǎn)到借方，成本費(fèi)用從借方轉(zhuǎn)到貸方，相應(yīng)的本年利潤(rùn)貸方就是收入的結(jié)轉(zhuǎn)，借方就是成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

有的預(yù)繳的相關(guān)稅費(fèi)就是這樣做的如果你想轉(zhuǎn)到利潤(rùn)表，計(jì)提一下就可以了

全部回復(fù)

Kobe123：回復(fù)鄒老師不是預(yù)繳，是因?yàn)槲覀儽徊榱?，需要補(bǔ)繳的，具體分錄怎么寫請(qǐng)老師指導(dǎo)

2023-03-12 22:20:17

鄒老師：回復(fù)Kobe123是單純補(bǔ)稅，還是收入與稅都有補(bǔ)

2023-03-12 22:49:06

Kobe123：回復(fù)鄒老師我是內(nèi)帳，我收入不用補(bǔ)，就是要做被查出來(lái)的收入的稅金-增值稅和地稅和滯納金這些

2023-03-12 23:18:20

鄒老師：回復(fù)Kobe123鑒于你是內(nèi)帳，你可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-稅金核算

2023-03-12 23:48:13

Kobe123：回復(fù)鄒老師如果這樣的話當(dāng)月不是虧損很大，這是補(bǔ)今年1-6月份的稅金，這20多萬(wàn) 我可不可以分?jǐn)偅?/div>

2023-03-13 00:07:00

鄒老師：回復(fù)Kobe123你內(nèi)帳又沒(méi)有所謂，確實(shí)是一下子交了那么多

2023-03-13 00:19:28

Kobe123：回復(fù)鄒老師那我是做借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)交稅金，這樣子？

2023-03-13 00:32:52

鄒老師：回復(fù)Kobe123內(nèi)帳是可以這樣做，外賬是當(dāng)然不行了

2023-03-13 00:58:46

Kobe123：回復(fù)鄒老師老師，制造費(fèi)用在負(fù)債表里怎么體現(xiàn)？

2023-03-13 01:25:35

鄒老師：回復(fù)Kobe123制造費(fèi)用期末一般無(wú)余額，需要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，計(jì)入存貨科目

2023-03-13 01:53:00

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好月末是損益科目才結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)不結(jié)轉(zhuǎn)的

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

引用 @ 紅太狼發(fā)表的提問(wèn)：

今年一月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2016年12月第四季度沒(méi)有計(jì)提所得稅，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，2017年1月補(bǔ)計(jì)提所得稅，之前會(huì)計(jì)在用友軟件做的分錄是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，借本年利潤(rùn)貸所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)2016年本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn)貸未分配利潤(rùn)，結(jié)果造成利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和賬本的本年利潤(rùn)不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不存在，這樣需要調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么調(diào)整？

你好，補(bǔ)計(jì)提應(yīng)當(dāng)是借；以前年度損益調(diào)整貸；應(yīng)交稅費(fèi) 才是的

全部回復(fù)

紅太狼：回復(fù)鄒老師我知道應(yīng)該這樣，可是以前會(huì)計(jì)就放所得稅里了，而且結(jié)轉(zhuǎn)16年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)了，應(yīng)該怎么調(diào)整

2023-03-13 00:54:17

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

引用 @ 花之語(yǔ) 發(fā)表的提問(wèn)：

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下5月份補(bǔ)繳的上一年度企業(yè)所得稅沖減的是哪一年的未分配利潤(rùn)？會(huì)計(jì)分錄1借記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2:)借記:本年利潤(rùn) 貸記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅3:)借記:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸記:本年利潤(rùn) 這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？

是的，是這樣賬務(wù)處理的

全部回復(fù)

花之語(yǔ)：回復(fù)辜老師老師，補(bǔ)繳的稅金沖減得是上一年的未分配利潤(rùn)還是本年的未分配利潤(rùn)，影響今年的第二季度凈利潤(rùn)嗎？

2023-03-13 01:58:30

辜老師：回復(fù)花之語(yǔ)金額不大，直接計(jì)入所得稅費(fèi)用，影響當(dāng)期利潤(rùn)

2023-03-13 02:22:26

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 1.66w

不會(huì)出現(xiàn)在今年的，因?yàn)槟悴皇峭ㄟ^(guò)稅金及附加欄次

全部回復(fù)

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)小惑老師意思是利潤(rùn)表上的稅金及附加欄是提取的稅金及附加科目數(shù)據(jù)對(duì)吧

2023-03-13 03:02:09

小惑老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師是的，您的理解是正確的

2023-03-13 03:17:39

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)小惑老師那老師，今年補(bǔ)計(jì)提的分錄沒(méi)有問(wèn)題吧？我看網(wǎng)上補(bǔ)計(jì)提附加和所得稅，要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”補(bǔ)計(jì)提，是不是我這樣補(bǔ)計(jì)提方式就錯(cuò)了。

2023-03-13 03:30:00

小惑老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師你是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？

2023-03-13 03:42:13

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)小惑老師是的

2023-03-13 03:57:33

小惑老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師那你沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，就是在利潤(rùn)分配調(diào)整

2023-03-13 04:25:25

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)小惑老師你給我解釋的，我沒(méi)懂。意思是補(bǔ)計(jì)提的分錄是錯(cuò)的還是對(duì)的呢

2023-03-13 04:51:25

小惑老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師分錄是沒(méi)有錯(cuò)誤的，小企業(yè)準(zhǔn)則因?yàn)榕c沒(méi)有以前年度損益調(diào)整所以直接在利潤(rùn)分配賬戶做調(diào)整的。你的分錄沒(méi)有錯(cuò)誤，補(bǔ)計(jì)提時(shí)，就是用利潤(rùn)分配代替損益類科目

2023-03-13 05:03:36

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)小惑老師但是老師，為什么我生成的利潤(rùn)表會(huì)有上年的附加稅金額嘞

2023-03-13 05:27:51

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)小惑老師雖然利潤(rùn)表上有附加稅金額，但似乎沒(méi)有參與利潤(rùn)總額的計(jì)算

2023-03-13 05:39:42

小惑老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師借：利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――附加稅這個(gè)不是你的調(diào)整分錄嗎？沒(méi)有稅金及附加的科目涉及的？為什么我生成的利潤(rùn)表會(huì)有上年的附加稅金額嘞是你利潤(rùn)表里包括這個(gè)數(shù)據(jù)，還是你稅金及附加中包括這個(gè)數(shù)

2023-03-13 05:50:29

A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師：回復(fù)小惑老師是我利潤(rùn)表中的城建稅和教育費(fèi)附加上有這個(gè)數(shù)據(jù)

2023-03-13 06:13:55

小惑老師：回復(fù)A會(huì)計(jì)學(xué)堂朱老師那不對(duì)啊，你的分錄不涉及這個(gè)這個(gè)科目的

2023-03-13 06:27:25