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會(huì)計(jì)本年利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)
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張老師--追夢(mèng)
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.13w
引用 @ 花花 發(fā)表的提問(wèn)：
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅是為了交稅 所得稅費(fèi)用是為了計(jì)算本年利潤(rùn)的嗎？
可以這樣理解，所得稅費(fèi)用是損益科目，對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅是負(fù)債類科目，代表應(yīng)交未交的企業(yè)所得稅。
16樓
2023-03-13 10:08:33
全部回復(fù)
花花：回復(fù)張老師--追夢(mèng) 實(shí)際上交稅的時(shí)候是叫應(yīng)交所得稅，不是按照所得稅費(fèi)用的金額交稅吧
2023-03-13 10:50:37
張老師--追夢(mèng)：回復(fù)花花是這樣理解的，因?yàn)樗枚愘M(fèi)用中還包含遞延所得稅費(fèi)用。
2023-03-13 11:02:46
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 含蓄的背包 發(fā)表的提問(wèn)：
按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅，并將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”
同學(xué)您好，借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借本年利潤(rùn)貸所得稅
17樓
2023-03-13 10:58:47
全部回復(fù)
小五子老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 靜如止水 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是嗎？
你好！ 應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目是不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的。
18樓
2023-03-13 11:52:19
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 橙橙 發(fā)表的提問(wèn)：
我們公司今年盈利，計(jì)提所得稅的憑證： 1、借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅； 2、借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 3、借：利潤(rùn)分配 貸：本年利潤(rùn) 我們小公司，沒(méi)有計(jì)提盈余公積，這樣做對(duì)嗎
您好 單位有盈利的話 小公司也應(yīng)該計(jì)提法定盈余公積
19樓
2023-03-13 12:58:36
全部回復(fù)
橙橙：回復(fù)bamboo老師 我們是獨(dú)立核算的分公司，也需要提嗎
2023-03-13 13:27:36
bamboo老師：回復(fù)橙橙獨(dú)立核算的分公司，也需要提
2023-03-13 13:40:40
橙橙：回復(fù)bamboo老師 老師，那我問(wèn)下，如果我們一直沒(méi)有提，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
2023-03-13 14:04:59
bamboo老師：回復(fù)橙橙違法了公司法而已 其他沒(méi)有什么 審計(jì)的話可能會(huì)讓您補(bǔ)計(jì)提
2023-03-13 14:17:31
橙橙：回復(fù)bamboo老師 明白了，謝謝老師
2023-03-13 14:28:38
bamboo老師：回復(fù)橙橙不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2023-03-13 14:42:58
答疑郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 梔子花開(kāi) 發(fā)表的提問(wèn)：
17年所得稅匯算清繳時(shí)產(chǎn)生了322元稅款。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)處理是 借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 ，現(xiàn)在問(wèn)題是未分配利潤(rùn)的期末數(shù)，不等于未分配利潤(rùn)期初數(shù)加凈利潤(rùn)本年積累
沒(méi)事的，加上這個(gè)調(diào)整對(duì)就可以
20樓
2023-03-13 14:14:18
全部回復(fù)
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