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交納匯算清繳會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ julie 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)增交納的稅款，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-12 13:07:53
全部回復(fù)
julie：回復(fù)bamboo老師 這樣的話，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間的勾稽關(guān)系就有差異了
2023-03-12 13:25:54
bamboo老師：回復(fù)julie調(diào)整了利潤分配科目 勾稽關(guān)系有差異是正?，F(xiàn)象
2023-03-12 13:51:48
julie：回復(fù)bamboo老師 另外，由于上任會(huì)計(jì)不預(yù)擔(dān)所得稅費(fèi)用的，這樣的話我直接做：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎。這樣的話可以嗎
2023-03-12 14:08:59
bamboo老師：回復(fù)julie專業(yè)的話 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目有余額您怎么處理呢
2023-03-12 14:25:33
julie：回復(fù)bamboo老師 現(xiàn)在就碰到這個(gè)問題了
2023-03-12 14:52:17
bamboo老師：回復(fù)julie所以就應(yīng)該像我上面那樣寫分錄
2023-03-12 15:04:21
julie：回復(fù)bamboo老師 嗯。謝謝老師，想問上任會(huì)計(jì)多預(yù)提了1-3月的所得稅費(fèi)用，要沖回還是到匯算清繳時(shí)再調(diào)整
2023-03-12 15:30:26
bamboo老師：回復(fù)julie如果是本年度的 沖回就可以了
2023-03-12 15:41:26
julie：回復(fù)bamboo老師 哦
2023-03-12 15:57:08
bamboo老師：回復(fù)julie嗯嗯 如果跨年了 也要做分錄調(diào)整
2023-03-12 16:18:15
julie：回復(fù)bamboo老師 嗯，發(fā)現(xiàn)2張上月支付已入成本，在本月認(rèn)證確認(rèn)的未抵進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄怎么做
2023-03-12 16:28:53
bamboo老師：回復(fù)julie您上月時(shí)候分錄怎么寫的
2023-03-12 16:43:26
julie：回復(fù)bamboo老師 上任會(huì)計(jì)直接入管理費(fèi)用，發(fā)票也沒認(rèn)證
2023-03-12 17:03:20
julie：回復(fù)bamboo老師 上個(gè)月全額做管理費(fèi)用，發(fā)票未認(rèn)證，這個(gè)月我認(rèn)證了
2023-03-12 17:19:47
bamboo老師：回復(fù)julie借：管理費(fèi)用 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2023-03-12 17:30:07
julie：回復(fù)bamboo老師 好
2023-03-12 17:43:53
bamboo老師：回復(fù)julie嗯嗯 希望能幫到您
2023-03-12 18:09:02
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 樂天派 發(fā)表的提問：
社保匯算清繳補(bǔ)交有點(diǎn)滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄
借；營業(yè)外支出 貸；銀行存款 滯納金的這樣處理
2樓
2023-03-12 14:25:28
全部回復(fù)
樂天派：回復(fù)鄒老師 那么補(bǔ)交社保的分錄呢
2023-03-12 14:50:24
鄒老師：回復(fù)樂天派借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2023-03-12 15:09:05
陽老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 飛翔的蝶 發(fā)表的提問：
匯算清繳怎么計(jì)提跟繳納的會(huì)計(jì)分錄
你好，你是采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是？
3樓
2023-03-12 15:46:34
全部回復(fù)
飛翔的蝶：回復(fù)陽老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-03-12 16:11:45
陽老師：回復(fù)飛翔的蝶你好，計(jì)提時(shí)借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2023-03-12 16:32:20
飛翔的蝶：回復(fù)陽老師 好的，謝謝老師
2023-03-12 16:49:54
陽老師：回復(fù)飛翔的蝶不謝，有什么不懂的問題隨時(shí)歡迎提問，麻煩您給我點(diǎn)評(píng)一下，謝謝
2023-03-12 17:01:18
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ everyday 發(fā)表的提問：
匯算清繳交的所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:未分配利潤-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
4樓
2023-03-12 17:07:27
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 強(qiáng)健的方盒 發(fā)表的提問：
匯算清繳補(bǔ)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
5樓
2023-03-12 18:24:26
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 2024年過三科，堅(jiān)持住挺住 發(fā)表的提問：
繳納20年匯算清繳的會(huì)計(jì)分錄是什么
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
6樓
2023-03-12 19:20:43
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 匪我存思° 發(fā)表的提問：
補(bǔ)提繳納匯算清繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
7樓
2023-03-12 20:16:34
全部回復(fù)
匪我存思°：回復(fù)郭老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣嗎
2023-03-12 20:41:49
匪我存思°：回復(fù)郭老師 這個(gè)分錄對(duì)嗎，為什么我的報(bào)表不平呢
2023-03-12 21:04:06
郭老師：回復(fù)匪我存思°用利潤分配代替以前年度損益調(diào)整
2023-03-12 21:17:07
匪我存思°：回復(fù)郭老師 沒明白，能說詳細(xì)點(diǎn)嗎
2023-03-12 21:37:33
郭老師：回復(fù)匪我存思°借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023-03-12 21:51:17
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 隱形翅膀 發(fā)表的提問：
繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄？
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
8樓
2023-03-12 21:11:25
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問：
年度匯算清繳根據(jù)匯算清繳情況，如果有補(bǔ)交，再做補(bǔ)交部分計(jì)提、繳納分錄怎么做啊
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅費(fèi) 所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
9樓
2023-03-12 22:10:35
全部回復(fù)
冬冬：回復(fù)QQ老師 謝謝老師。我以前一直是 借：利潤分配——未分配利潤? 貸：銀行存款 這樣行嗎
2023-03-12 22:52:52
QQ老師：回復(fù)冬冬你好！按規(guī)定是不可以的要在稅金科目下做一下
2023-03-12 23:08:19
劉茜老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.17w
引用 @ 依＆沐#% 發(fā)表的提問：
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
若是年終匯算清繳需要補(bǔ)稅2000元，分錄如下： 1、計(jì)提應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整????? 2000元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅? ?2000元 2、繳納補(bǔ)繳的所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅? ?2000元 貸：銀行存款???????????? ?2000元 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配-未分配利潤 ?2000元 貸：以前年度損益調(diào)整?? ?2000元
10樓
2023-03-12 23:08:52
全部回復(fù)
依＆沐#%：回復(fù)劉茜老師 結(jié)轉(zhuǎn)是繳費(fèi)后才結(jié)轉(zhuǎn)吧，做到5月份的賬里是不
2023-03-12 23:28:52
劉茜老師：回復(fù)依＆沐#%是的，做到5月，清繳完依次做這幾筆
2023-03-12 23:50:21
依＆沐#%：回復(fù)劉茜老師 老師，我的19年財(cái)報(bào)年報(bào)，是不按照改過來的記
2023-03-13 00:10:11
依＆沐#%：回復(fù)劉茜老師 正確的記，
2023-03-13 00:39:21
依＆沐#%：回復(fù)劉茜老師 我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該加2000.然后未分配增加2000.是不，
2023-03-13 01:08:24
依＆沐#%：回復(fù)劉茜老師 我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)減少加2000.然后未分配增加2000.是不，
2023-03-13 01:29:39
劉茜老師：回復(fù)依＆沐#%你19年賬不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎不需要再里面做賬了，直接做在今年的賬里面
2023-03-13 01:53:30
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 王建紅9158469 發(fā)表的提問：
所得稅匯算清繳需要計(jì)提嗎？繳納匯算清繳所得稅分錄個(gè)計(jì)提匯算清繳所得稅分錄？
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
11樓
2023-03-13 00:19:49
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 漫步 發(fā)表的提問：
所得稅匯算清繳補(bǔ)交的稅會(huì)計(jì)分錄
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
12樓
2023-03-13 01:28:33
全部回復(fù)
職稱：
4.90
解題: 0.06w
引用 @ 小哲 發(fā)表的提問：
匯算清繳有交稅會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
跨年4月30日前匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得 　　貸：銀行存款 　重新分配利潤 　　借： 利潤分配-未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整 年度匯算清繳，如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配-未分配利潤 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅 　　借：所得稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款)
13樓
2023-03-13 02:26:20
全部回復(fù)
小哲：回復(fù) 小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么弄呢
2023-03-13 02:47:37
：回復(fù)小哲那么可以直接沖減利潤分配-未分配利潤，不經(jīng)過以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 03:05:20
萱萱老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ 錢多多 發(fā)表的提問：
#提問#匯算清繳交所得稅的會(huì)計(jì)分錄
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？
14樓
2023-03-13 03:26:45
全部回復(fù)
馬江偉老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.87
解題: 0.05w
引用 @ 大方的龍貓 發(fā)表的提問：
匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
15樓
2023-03-13 04:44:28
全部回復(fù)

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