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交納匯算清繳會計分錄
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東老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ xut況味天遙 發(fā)表的提問：
匯算清繳交1700元稅，會計分錄是什么？
借，以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款。借，利潤分配，未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整。
16樓
2023-03-13 05:58:59
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 向陽葵仔^o^ 發(fā)表的提問：
匯算清繳繳納的所得稅怎么做會計分錄
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅
17樓
2023-03-13 07:11:57
全部回復
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 魏云 發(fā)表的提問：
匯算清繳繳納的所得稅怎么做會計分錄？
補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
18樓
2023-03-13 08:08:09
全部回復
魏云：回復紫藤老師 這個要做處理嗎？
2023-03-13 08:20:56
紫藤老師：回復魏云你好，這個是今年的分錄
2023-03-13 08:40:44
魏云：回復紫藤老師 去年年底的，今年匯算的時候也算上了這些，后面又補交了一些，這個該怎么處理
2023-03-13 08:59:35
紫藤老師：回復魏云1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-03-13 09:26:46
魏云：回復紫藤老師 那這個金額是填多少，去年計提4571.14。匯算補提3970.18
2023-03-13 09:47:21
紫藤老師：回復魏云你好，這個金額是填3970.18
2023-03-13 10:00:42
魏云：回復紫藤老師 總共是交了8541.32，然后去年的是計提4571.14元，所以匯算補交了3970.18元
2023-03-13 10:25:39
紫藤老師：回復魏云借：以前年度損益調(diào)整3970.18 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅3970.18 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤3970.18 貸：以前年度損益調(diào)整。3970.18 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅3970.18 貸：銀行存款3970.18
2023-03-13 10:39:14
魏云：回復紫藤老師 就是這個去年是計提的，不用算進一起嗎？
2023-03-13 10:59:33
紫藤老師：回復魏云匯算補交也是補上去年的
2023-03-13 11:22:05
魏云：回復紫藤老師 那就是去年的不用是管他就是了是吧
2023-03-13 11:35:25
魏云：回復紫藤老師 計提的金額
2023-03-13 12:04:39
紫藤老師：回復魏云對的，你的理解是正確的
2023-03-13 12:15:51
魏云：回復紫藤老師 沒有以前年度調(diào)整這個科目，怎么弄，去年的之前會計是做的利潤分配－未分配利潤 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅3970.18 貸：銀行
2023-03-13 12:28:06
魏云：回復紫藤老師 這樣也可以嗎？
2023-03-13 12:57:44
紫藤老師：回復魏云借：利潤分配－未分配利潤3970.18 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅3970.18 2、補交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅3970.18 貸：銀行存款3970.18
2023-03-13 13:15:11
魏云：回復紫藤老師 好的，謝謝老師
2023-03-13 13:45:10
紫藤老師：回復魏云不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！
2023-03-13 13:58:53
文文老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ Miss施 發(fā)表的提問：
請問，5月匯算清繳繳納企稅1000元，怎么做會計分錄
借：未分配利潤或所得稅費用 貸：銀行存款
19樓
2023-03-13 08:58:38
全部回復
Miss施：回復文文老師 利潤總額是—2000元，減去繳納的所得稅，凈利潤為—3000元，對嗎？
2023-03-13 09:19:28
文文老師：回復Miss施利潤總額是—2000元，減去繳納的所得稅，凈利潤為—3000元，對的
2023-03-13 09:48:05
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 學徒 發(fā)表的提問：
匯算清繳交的所得稅，會計分錄怎么做
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
20樓
2023-03-13 09:53:38
全部回復
學徒：回復鄒老師 借，利潤分配＿未分配利潤 貸：應交稅費＿所得稅 繳納是借：應交稅費＿所得稅 貸：銀行存款 這樣做可以嗎
2023-03-13 10:09:04
鄒老師：回復學徒你好，你單位是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
2023-03-13 10:38:25
學徒：回復鄒老師 老師說有沒有預交的還是？
2023-03-13 11:05:20
鄒老師：回復學徒你好，是你單位會計軟件中有沒有 以前年度損益調(diào)整這個科目
2023-03-13 11:31:37
學徒：回復鄒老師 如果一年沒有交所得稅，匯算清繳的時候交，這個科目怎么做啊
2023-03-13 11:54:41
鄒老師：回復學徒你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2023-03-13 12:19:31
學徒：回復鄒老師 以前年度損益調(diào)整 這個科目，做的時候把一年交的所得稅相加在一起了嗎？
2023-03-13 12:40:55
鄒老師：回復學徒你好，這個是根據(jù)你匯算清繳補交的稅款做這個分錄
2023-03-13 13:10:09
學徒：回復鄒老師 比如我匯算清繳補稅是200 那么以前年度損益做200 是這樣嗎
2023-03-13 13:28:27
鄒老師：回復學徒你好，是的，是這樣處理
2023-03-13 13:42:04
學徒：回復鄒老師 那如果季度沒有交過所得稅，匯算清繳的時候交所得稅分錄也是這樣做嗎？
2023-03-13 13:57:29
鄒老師：回復學徒你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2023-03-13 14:24:12

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