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個稅的增值稅會計分錄
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宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 嫣靈 發(fā)表的提問：
求計提應(yīng)交增值稅 會計分錄 繳納增值稅會計分錄
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-12 10:14:57
全部回復(fù)
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的借方一直會有金額嗎
2023-03-12 10:33:30
宇飛老師：回復(fù)嫣靈嗯，一直都有借方金額在那。
2023-03-12 10:58:23
嫣靈：回復(fù)宇飛老師 年底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-12 11:15:38
宇飛老師：回復(fù)嫣靈增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-12 11:41:00
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 怡然的紅酒 發(fā)表的提問：
計提增值稅和附加稅會計分錄，繳納增值稅和附加稅會計分錄
你好，是一般納稅人的嗎？
2樓
2023-03-12 11:29:16
全部回復(fù)
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 我都想問，
2023-03-12 11:52:30
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費。
2023-03-12 12:14:09
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒這個是附加稅的一般納稅人，和小規(guī)模都是一樣的，繳納借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。
2023-03-12 12:42:11
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒一般納稅人增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行。
2023-03-12 13:10:53
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒小規(guī)模的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款不需要具體。
2023-03-12 13:36:57
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模不計提嗎
2023-03-12 14:00:51
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒是的，小規(guī)模的，不需要計提
2023-03-12 14:11:51
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 小規(guī)模直接繳納嗎
2023-03-12 14:34:21
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒對的是的是這么做的，是這么理解的。
2023-03-12 14:46:56
怡然的紅酒：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師
2023-03-12 15:11:48
郭老師：回復(fù)怡然的紅酒不用客氣，工作愉快
2023-03-12 15:31:23
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問：
交增值稅和個稅的時候怎么做會計分錄
你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
3樓
2023-03-12 12:57:23
全部回復(fù)
琴琴：回復(fù)吳月柳 不是應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-未交稅費嗎？
2023-03-12 13:12:45
吳月柳：回復(fù)琴琴你們是小規(guī)模就沒三級，一般納稅人就是未交增值稅
2023-03-12 13:30:19
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ Hong Cai 發(fā)表的提問：
預(yù)繳土地增值稅會計分錄？補繳土地增值稅會計分錄？
您好，分錄都是，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
4樓
2023-03-12 14:07:05
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 學(xué)堂用戶z5v72j 發(fā)表的提問：
小規(guī)模增值稅退稅的會計分錄怎么做還有一般納稅人增值稅退稅的會計分錄
因為什么退的說？您好
5樓
2023-03-12 15:25:05
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問：
增值稅留抵稅額， 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計分錄
您好，留底不用特殊做分錄。
6樓
2023-03-12 16:44:14
全部回復(fù)
李煜老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 開心、幸福 發(fā)表的提問：
預(yù)繳增值稅，個稅，附加稅，企業(yè)所得稅的會計分錄和計提時的會計分錄怎么做
繳納時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 計提時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
7樓
2023-03-12 18:01:56
全部回復(fù)
森林老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 歲月靜好% 發(fā)表的提問：
增值稅繳稅整個會計分錄發(fā)一個
一般納稅人，銷售時，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅。 進貨，借庫存 借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅
8樓
2023-03-12 19:25:14
全部回復(fù)
森林老師：回復(fù)歲月靜好%當(dāng)進項大于銷項稅 不交稅 不做處理
2023-03-12 20:11:19
森林老師：回復(fù)歲月靜好%當(dāng)銷項稅大于進項稅 差額做會計分錄 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費_未交增值稅
2023-03-12 20:40:54
森林老師：回復(fù)歲月靜好%交稅 借應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸銀行存款
2023-03-12 20:54:25
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 彩 發(fā)表的提問：
老師，您好！請問小規(guī)模納稅人 1.確認收入的完整會計分錄？ 2.繳納增值稅的會計分錄？ 3.增值稅附加稅的會計分錄？及附加稅繳納的會計分錄？
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
9樓
2023-03-12 20:48:58
全部回復(fù)
郭老師：回復(fù)彩第二，繳納的增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2023-03-12 21:12:38
郭老師：回復(fù)彩第三，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅，這個是計提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2023-03-12 21:38:19
彩：回復(fù)郭老師 附加稅減半征收的呢
2023-03-12 22:06:00
郭老師：回復(fù)彩你好，交多少計提多少就可以的。
2023-03-12 22:17:34
彩：回復(fù)郭老師 為什么增值稅從頭到尾都沒有涉及到損益科目呢？那我交的增值稅款項，要怎么在利潤表中體現(xiàn)呢？
2023-03-12 22:31:43
郭老師：回復(fù)彩應(yīng)交稅費這個科目 不涉及到利潤
2023-03-12 22:56:55
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 清脆的心鎖 發(fā)表的提問：
多交增值稅的會計分錄及收到國稅退稅的會計分錄
你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 退回的具體是什么稅款？
10樓
2023-03-12 21:56:41
全部回復(fù)
清脆的心鎖：回復(fù)鄒老師 一般納稅人，增值稅繳款的時候沒有進行加計抵減扣除，后去稅務(wù)局進行加計抵減退稅
2023-03-12 22:23:33
鄒老師：回復(fù)清脆的心鎖你好 多交增值稅，借；應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸；銀行存款 退回，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——未交增值稅
2023-03-12 22:42:14
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 可口可樂 發(fā)表的提問：
增值稅的會計分錄
你好，是月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
11樓
2023-03-12 23:18:32
全部回復(fù)
可口可樂：回復(fù)佟老師 對
2023-03-12 23:33:28
可口可樂：回復(fù)佟老師 全部的
2023-03-12 23:59:21
佟老師：回復(fù)可口可樂你是一般人，還是小規(guī)模，是進項大于銷項？
2023-03-13 00:11:39
999
職稱：注冊會計師
4.00
解題: 0.11w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問：
月底沒有作計提增值稅的會計分錄，本月繳納完增值稅怎么寫會計分錄？
您好！借應(yīng)交稅費-已交稅金。
12樓
2023-03-13 00:26:34
全部回復(fù)
岳老師
職稱：注冊會計師、注冊稅務(wù)師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ 伊一 發(fā)表的提問：
計提增值稅的會計分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
13樓
2023-03-13 01:18:07
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 健忘的花瓣 發(fā)表的提問：
計提增值稅的會計分錄？
你好? 比如你取得了收入：借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?主營業(yè)務(wù)收入? ?
14樓
2023-03-13 02:40:15
全部回復(fù)
健忘的花瓣：回復(fù)meizi老師 我問的是月末計提下個月增值稅的分錄
2023-03-13 02:53:22
meizi老師：回復(fù)健忘的花瓣?你好? 上面就是做的計提增值稅的分錄。 你只有取得了收入才會去計提增值稅的 。? 下個月繳納增值稅做 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅等 貸銀行存款? ?
2023-03-13 03:06:06
暖暖老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計提增值稅的會計分錄 2.繳納增值稅的會計分錄 3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計提企業(yè)所得稅的會計分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會計分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　4、實際交納時 　　借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 　　貸：銀行存款
15樓
2023-03-13 04:02:49
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅
2023-03-13 04:27:44
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-13 04:54:50
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
2023-03-13 05:23:17
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-13 05:48:49
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點嗎？
2023-03-13 06:12:55
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計提就是這個分錄
2023-03-13 06:31:58

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