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演示賬套

個稅的增值稅會計分錄

喜歡

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

4.98

解題: 7.35w

增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅繳納的時候，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅貸：銀行存款計提附加稅，借：稅金及附加貸：：應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅繳納時，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅貸：銀行存款

全部回復(fù)

東老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額應(yīng)交稅費未交增值稅

全部回復(fù)

QQ老師

職稱：中級會計師

4.98

解題: 9.02w

你好！你們是什么單位?茶葉做什么用的？

全部回復(fù)

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.48w

采購庫存商品借；庫存商品應(yīng)交稅費（進項稅額）貸；應(yīng)付賬款等科目銷售庫存商品借；應(yīng)收賬款貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）借；主營業(yè)務(wù)成本貸；庫存商品期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費-未交增值稅貸；銀行存款

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

5.00

解題: 18.13w

您好是不是一般納稅人？

全部回復(fù)

maize老師：回復(fù)歲月靜好%取得收入做應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。

2023-03-13 09:52:30

maize老師：回復(fù)歲月靜好%取得進項發(fā)票的時候，沒有認證做借庫存商品，應(yīng)交稅費—待認證進項稅額，貸應(yīng)付賬款。

2023-03-13 10:11:27

maize老師：回復(fù)歲月靜好%進項認證做借進項稅額，貸待認證進項稅額。

2023-03-13 10:38:07

maize老師：回復(fù)歲月靜好%結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅一進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅貸:銀行存款

2023-03-13 11:07:03