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匯算清繳調(diào)減會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 迷人的綠草 發(fā)表的提問：
匯繳清算調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本，用作會(huì)計(jì)分錄嗎
你好，是什么情況需要調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本？
1樓
2023-03-12 10:07:31
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 君子蘭 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增和調(diào)減額分別怎么做會(huì)計(jì)分錄？
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增和調(diào)減額不需要做會(huì)計(jì)分錄 調(diào)整匯算清繳表格 不調(diào)整賬務(wù)處理
2樓
2023-03-12 11:33:59
全部回復(fù)
君子蘭：回復(fù)bamboo老師 老師，比如我公司股利分紅100萬做賬時(shí)計(jì)入投資收益，年底未分配利潤是90萬，匯算清繳時(shí)調(diào)減100萬，財(cái)務(wù)報(bào)表上不用做任何的處理嗎？
2023-03-12 11:47:27
bamboo老師：回復(fù)君子蘭是的 這是稅法跟會(huì)計(jì)的差異 不用賬務(wù)處理
2023-03-12 12:11:49
君子蘭：回復(fù)bamboo老師 如果稅務(wù)局查賬的時(shí)候一看未分配利潤盈利這么多，肯定會(huì)查企業(yè)所得稅繳納情況，該怎么和稅務(wù)局說？
2023-03-12 12:31:11
bamboo老師：回復(fù)君子蘭會(huì)對照您的匯算清繳申報(bào)表比對 不是看財(cái)務(wù)報(bào)表
2023-03-12 12:55:34
君子蘭：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師
2023-03-12 13:05:39
bamboo老師：回復(fù)君子蘭不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2023-03-12 13:19:56
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ Maomaokang 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)增調(diào)減需要做賬務(wù)處理嗎！會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做？
不需要做賬務(wù)處理。
3樓
2023-03-12 12:46:51
全部回復(fù)
Maomaokang：回復(fù)方老師 企業(yè)籌建了3年，我把所有工資和相關(guān)費(fèi)用都放在了長期待攤費(fèi)用科目里，營業(yè)開始一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，這樣做對嗎？
2023-03-12 13:15:52
方老師：回復(fù)Maomaokang記入長期待攤費(fèi)用的開辦費(fèi)按不低于3年進(jìn)行分?jǐn)偂?/div>
2023-03-12 13:38:03
Maomaokang：回復(fù)方老師 那匯算清繳應(yīng)該怎么報(bào)啊，老師
2023-03-12 14:00:23
方老師：回復(fù)Maomaokang0申報(bào)，長期待攤費(fèi)用填寫你們的長攤金額及攤銷金額。
2023-03-12 14:30:09
森林老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ つ 發(fā)表的提問：
老師 什么是匯算清繳 匯算清繳哪些是納稅調(diào)增調(diào)減的？分錄怎么做？
不符合稅務(wù)的規(guī)定的成本或是收入進(jìn)行的調(diào)整 。 如你發(fā)生了加油100元，這利潤是-100，然后這個(gè)沒有發(fā)票，在稅務(wù)上不能稅前扣除，所你的利潤就是-100%2B100=0
4樓
2023-03-12 13:42:26
全部回復(fù)
つ：回復(fù)森林老師 還有哪些調(diào)整的？
2023-03-12 13:59:43
森林老師：回復(fù)つ這個(gè)只要沒有發(fā)票的都要調(diào)
2023-03-12 14:14:54
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問：
匯算清繳的所得稅調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄。
匯算清繳的所得稅調(diào)增，不用會(huì)計(jì)分錄，是直接調(diào)表不調(diào)賬的事項(xiàng)。
5樓
2023-03-12 14:55:56
全部回復(fù)
陳：回復(fù)江老師 調(diào)增交稅不做會(huì)計(jì)分錄嗎
2023-03-12 15:24:49
江老師：回復(fù)陳調(diào)增交企業(yè)所得稅，只需要補(bǔ)提企業(yè)所得稅，做分錄。
2023-03-12 15:43:52
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問：
匯算清繳的所得稅調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄。
你好，具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)？
6樓
2023-03-12 16:09:29
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 年輕的白開水 發(fā)表的提問：
調(diào)整以前年度匯算清繳會(huì)計(jì)分錄
你好，具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
7樓
2023-03-12 17:05:47
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ JESS 護(hù)膚 陳若 發(fā)表的提問：
匯算清繳：業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)減要做會(huì)計(jì)會(huì)錄嗎？報(bào)表要怎么調(diào)整？？
不需要做會(huì)計(jì)分錄，只要調(diào)整你的申報(bào)表
8樓
2023-03-12 18:16:22
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ ご吖頭@Mr.W 發(fā)表的提問：
匯算清繳怎么調(diào)減成本。分錄怎么做
這個(gè)一般調(diào)表不調(diào)賬的，不用做憑證 的
9樓
2023-03-12 19:13:29
全部回復(fù)
ご吖頭@Mr.W：回復(fù)袁老師 老師如果在賬里增加成本分錄
2023-03-12 19:29:50
袁老師：回復(fù)ご吖頭@Mr.W這個(gè)不做賬的啊
2023-03-12 19:42:58
ご吖頭@Mr.W：回復(fù)袁老師 如果我要在賬里增加成本分錄？
2023-03-12 20:05:51
袁老師：回復(fù)ご吖頭@Mr.W借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款
2023-03-12 20:29:49
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Debbie 發(fā)表的提問：
有筆費(fèi)用已經(jīng)付款，無票，當(dāng)月給借：費(fèi)用類 貸：現(xiàn)金。到第二年5月匯算清繳時(shí)也沒來發(fā)票，匯繳時(shí)進(jìn)行了納稅調(diào)減費(fèi)用。問1.匯繳調(diào)減費(fèi)用需要另外做會(huì)計(jì)分錄嗎？2.如果2年后才來票，我該怎么處理這個(gè)發(fā)票，做一筆紅沖原來的會(huì)計(jì)費(fèi)用分錄，再根據(jù)發(fā)票把費(fèi)用做在收到的這月？
1，不需要 2，不入賬 如果匯算清繳涉及補(bǔ)稅，需要做補(bǔ)稅的分錄
10樓
2023-03-12 20:39:57
全部回復(fù)
Debbie：回復(fù)鄒老師 等于這個(gè)發(fā)票沒用了？
2023-03-12 21:10:22
鄒老師：回復(fù)Debbie是的
2023-03-12 21:30:26
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘮叨的戰(zhàn)斗機(jī) 發(fā)表的提問：
老師，您好！我想咨詢下我公司去年12月份工資未計(jì)提，在本年度1月份直接計(jì)提發(fā)放，然后現(xiàn)在5月份匯算清繳這塊需要將去年未計(jì)提的工資進(jìn)行納稅調(diào)減，那么我在5月份如何調(diào)整1月份直接計(jì)提發(fā)放的工資，會(huì)計(jì)分錄如何出具？
你好　沒計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提　走以前年度損益來計(jì)提
11樓
2023-03-12 21:40:49
全部回復(fù)
嘮叨的戰(zhàn)斗機(jī)：回復(fù)meizi老師 那具體怎么操作，因?yàn)橐婚_始1月份 我直接計(jì)提發(fā)放了，入了成本費(fèi)用了，
2023-03-12 22:03:33
meizi老師：回復(fù)嘮叨的戰(zhàn)斗機(jī)借以前年度損益貸應(yīng)付職工薪酬　借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款　借未分配利潤貸以前年度損益
2023-03-12 22:21:34
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 心若 發(fā)表的提問：
匯算清繳時(shí)所得稅調(diào)增怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
12樓
2023-03-12 22:54:32
全部回復(fù)
心若：回復(fù)鄒老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的也可以這樣填寫分錄是嘛
2023-03-12 23:06:41
鄒老師：回復(fù)心若你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣做分錄 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2023-03-12 23:33:32
心若：回復(fù)鄒老師 意思是不要以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目哈
2023-03-12 23:57:18
鄒老師：回復(fù)心若你好，是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的
2023-03-13 00:18:00
心若：回復(fù)鄒老師 那固定資產(chǎn)調(diào)整了怎么做分錄
2023-03-13 00:31:22
心若：回復(fù)鄒老師 老師，固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)調(diào)整了怎么做分錄
2023-03-13 00:43:45
鄒老師：回復(fù)心若你好，是什么原因需要調(diào)整固定資產(chǎn)？
2023-03-13 01:02:33
張樂老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 妮妮 發(fā)表的提問：
調(diào)整事項(xiàng)在匯算清繳日前和匯算清繳日后會(huì)計(jì)處理分錄有什么不同
你好，匯算清繳前，影響所得稅費(fèi)用，需要有調(diào)整所得稅費(fèi)用的分錄。匯算清繳后，不影響所得稅費(fèi)用了。
13樓
2023-03-13 00:05:11
全部回復(fù)
妮妮：回復(fù)張樂老師 匯算清繳后調(diào)整所得稅費(fèi)用就計(jì)入本年了嗎，所以不調(diào)整所得稅費(fèi)用。是這樣嗎？
2023-03-13 00:59:39
張樂老師：回復(fù)妮妮是的，你的理解是正確的。
2023-03-13 01:21:15
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 1548705658 發(fā)表的提問：
5月份匯算清繳，做的調(diào)增調(diào)減應(yīng)如何做分錄
你好，具體的什么業(yè)務(wù)？
14樓
2023-03-13 01:22:28
全部回復(fù)
1548705658：回復(fù)郭老師 費(fèi)用以及稅費(fèi)
2023-03-13 01:34:22
郭老師：回復(fù)1548705658這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？不是實(shí)際的嗎？
2023-03-13 02:00:21
1548705658：回復(fù)郭老師 是實(shí)際的
2023-03-13 02:12:01
郭老師：回復(fù)1548705658實(shí)際的業(yè)務(wù)不需要做分錄
2023-03-13 02:39:49
1548705658：回復(fù)郭老師 五月份做匯算清繳，應(yīng)該2019年的費(fèi)用發(fā)票沒在五月份匯算清繳之前收到，做了調(diào)增，做賬的時(shí)候不用處理嗎
2023-03-13 02:57:58
郭老師：回復(fù)1548705658你好，是的。
2023-03-13 03:21:58
1548705658：回復(fù)郭老師 多補(bǔ)的所得稅需要怎么做分錄
2023-03-13 03:49:31
郭老師：回復(fù)1548705658借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 04:11:49
1548705658：回復(fù)郭老師 費(fèi)用那塊不用做的話，申報(bào)表和帳上的費(fèi)用不是對不上？
2023-03-13 04:38:58
郭老師：回復(fù)1548705658調(diào)增的賬上是你的會(huì)計(jì)利潤，匯算清交是你的稅法利潤，這個(gè)可以不一致。
2023-03-13 04:59:24
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 端莊的戰(zhàn)斗機(jī) 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)減了成本，帳要如何做分錄？
你好，調(diào)減成本有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
15樓
2023-03-13 02:41:11
全部回復(fù)
端莊的戰(zhàn)斗機(jī)：回復(fù)鄒老師 是的，有補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2023-03-13 02:53:05
鄒老師：回復(fù)端莊的戰(zhàn)斗機(jī)你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2023-03-13 03:16:23

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