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bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好補繳稅借利潤分配～未分配利潤貸應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅借應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅貸銀行存款退稅借銀行存款貸應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅借應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅貸利潤分配～未分配利潤

全部回復(fù)

.持之以恆`：回復(fù)bamboo老師老師所得稅費用啥時候用的，不涉及這個科目嗎？

2023-03-13 04:13:08

bamboo老師：回復(fù).持之以恆`所得稅費用是當年計提當年所得稅的時候用的

2023-03-13 04:37:02

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

4.99

解題: 62.48w

借；管理費用等科目貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費借；應(yīng)付職工薪酬-福利費貸；銀行存款等科目超過職工薪酬14%的部分是需要做納稅調(diào)整增加處理的

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

4.99

解題: 10.37w

您好，如果是虧損的，可以不用處理了，但還是要在網(wǎng)上打印那個申報表的，留存?zhèn)溆?，如果網(wǎng)上打印不出來，就到報稅大廳去要。否則要這份資料的時候，沒有的話很麻煩的。如果是盈利的，有需要交的企業(yè)所得稅，要做處理的，可以按賬面的應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借方余額，計提所得稅即可，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

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曹老師在線

職稱：中級會計師

4.97

解題: 0.04w

同學：您好。利息支出：借：財務(wù)費用貸：銀行存款。匯算清繳時，沒有利息發(fā)票，要匯算調(diào)增。

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輕松的戒指：回復(fù)曹老師在線那這些人要不要進行個稅申報的？

2023-03-13 07:41:24

曹老師在線：回復(fù)輕松的戒指同學：您好。從個人那取得的借款，支付方進行代扣代繳。

2023-03-13 08:02:03

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

4.97

解題: 18.32w

企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，對于業(yè)務(wù)招待費、廣宣費、無票支出的不需要做會計分錄調(diào)減

全部回復(fù)

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