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會計期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務處理
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吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ ????雅???? 發(fā)表的提問：
新工會會計制度是寫期末結(jié)轉(zhuǎn)，那每月的賬務是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末才結(jié)轉(zhuǎn)？我說的是公司工會的賬務，不是企業(yè)的賬務處理哦。
你采用賬結(jié)法就月結(jié)，表結(jié)法就年結(jié)
1樓
2023-03-12 08:33:09
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????雅????：回復吳月柳 采用表結(jié)法就只能做年報？賬結(jié)法就做月報是嗎？
2023-03-12 09:13:53
吳月柳：回復????雅????是的
2023-03-12 09:41:04
????雅????：回復吳月柳 那如果我今年做賬結(jié)法，明年采用表結(jié)法行不？換來換去會不會不太好？因為我司工會的賬務業(yè)務很少，老師建議是采用哪一種做法？
2023-03-12 09:56:22
吳月柳：回復????雅????少的話可以采用表結(jié)法。
2023-03-12 10:18:21
趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 發(fā)表的提問：
期末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
期未損益在期未-轉(zhuǎn)帳生成中能自動生成
2樓
2023-03-12 10:01:41
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立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 注冊啊注冊 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會計準則不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那期末增值稅怎么計算呢？怎么做賬務處理
你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
3樓
2023-03-12 10:58:44
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注冊啊注冊：回復立紅老師 一般納稅人
2023-03-12 11:24:29
立紅老師：回復注冊啊注冊你好，如果是一般納人，月末增值稅處理 借：應交稅費——應增（銷） 貸：應交稅費——應增（進） 貸，應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2023-03-12 11:46:24
注冊啊注冊：回復立紅老師 剛剛聽學堂老師的課，沒有明白她說的小企業(yè)會計準則下不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個是什么意思？
2023-03-12 12:07:15
立紅老師：回復注冊啊注冊你好，一般納稅人是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，如果不結(jié)轉(zhuǎn)，進項和銷項會一直有余額的。
2023-03-12 12:29:38
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 優(yōu)秀的戰(zhàn)斗機 發(fā)表的提問：
用友期末業(yè)務處理里怎么結(jié)轉(zhuǎn)材料成本？
你好，根據(jù)銷售材料成本做這個分錄 借；其他業(yè)務成本，貸；原材料
4樓
2023-03-12 12:17:12
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鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ arale08 發(fā)表的提問：
請問金蝶k3期末處理是結(jié)轉(zhuǎn)損益——期末結(jié)轉(zhuǎn)，還是結(jié)轉(zhuǎn)損益——自動轉(zhuǎn)賬——期末結(jié)轉(zhuǎn)
過賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益——再過賬——結(jié)賬
5樓
2023-03-12 13:46:12
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田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 老羊 發(fā)表的提問：
關(guān)于建筑業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的財務處理及月末和年末結(jié)賬的財務處理
關(guān)于建筑業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的財務處理及月末和年末結(jié)賬的財務處理
6樓
2023-03-12 14:49:21
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老羊：回復田老師 老師怎么還沒回答呀,等待
2023-03-12 15:13:14
老羊：回復田老師 等待
2023-03-12 15:43:08
田老師：回復老羊月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 工程結(jié)算成本 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 —工程結(jié)算收入 借：主營業(yè)務收入 貸：本年利潤 注：按照形象進度結(jié)轉(zhuǎn)工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余額為未完施工，表示暫時 沒有相應收入的成本。如果工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)，則余額為零。工程施工余額不可能在貸方
2023-03-12 16:00:32
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 老羊 發(fā)表的提問：
關(guān)于建筑業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的財務處理及月末和年末結(jié)賬的財務處理
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 工程結(jié)算成本 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 —工程結(jié)算收入 借：主營業(yè)務收入 貸：本年利潤 注：按照形象進度結(jié)轉(zhuǎn)工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余額為未完施工，表示暫時 沒有相應收入的成本。如果工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)，則余額為零。工程施工余額不可能在貸方
7樓
2023-03-12 16:16:42
全部回復
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 老羊 發(fā)表的提問：
關(guān)于建筑業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的財務處理及月末和年末結(jié)賬的財務處理
關(guān)于建筑業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)的財務處理及月末和年末結(jié)賬的財務處理
8樓
2023-03-12 17:16:30
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田老師：回復老羊月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 工程結(jié)算成本 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 —工程結(jié)算收入 借：主營業(yè)務收入 貸：本年利潤 注：按照形象進度結(jié)轉(zhuǎn)工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余額為未完施工，表示暫時 沒有相應收入的成本。如果工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)，則余額為零。工程施工余額不可能在貸方
2023-03-12 17:52:57
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 隱形的鋼筆 發(fā)表的提問：
老師，工業(yè)會計車間周轉(zhuǎn)材料月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賬務處理的會計科目怎么做
您好 請問周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用了嗎
9樓
2023-03-12 18:12:00
全部回復
隱形的鋼筆：回復bamboo老師 用到車間了，就是為車間購買的小工具，及配件，價格不高
2023-03-12 18:22:40
bamboo老師：回復隱形的鋼筆借：制造費用 貸：周轉(zhuǎn)材料
2023-03-12 18:47:05
隱形的鋼筆：回復bamboo老師 然后再轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里嗎
2023-03-12 19:11:34
bamboo老師：回復隱形的鋼筆是的?然后再轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里
2023-03-12 19:40:17
隱形的鋼筆：回復bamboo老師 那我們買來直接放在車間沒有進倉庫，是不是就可以直接做到制造費用里呢
2023-03-12 19:59:46
bamboo老師：回復隱形的鋼筆如果金額小 數(shù)量少 可以直接做到制造費用里
2023-03-12 20:13:48
隱形的鋼筆：回復bamboo老師 制造費用的二級科目設(shè)哪個比較合適
2023-03-12 20:41:55
bamboo老師：回復隱形的鋼筆制造費用-機物料消耗或者低值易耗品
2023-03-12 20:56:36
隱形的鋼筆：回復bamboo老師 我是切成制造費用低值易耗品
2023-03-12 21:22:25
bamboo老師：回復隱形的鋼筆這樣寫二級科目可以的
2023-03-12 21:38:34
隱形的鋼筆：回復bamboo老師 工人工資，直接計提生產(chǎn)成本-直接人工，月末轉(zhuǎn)到庫存商品是對的吧
2023-03-12 22:01:20
bamboo老師：回復隱形的鋼筆有完工產(chǎn)品入庫的話 是的
2023-03-12 22:15:43
小云老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 李樂 發(fā)表的提問：
速凍食品工業(yè)—期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理
你好，你是指結(jié)轉(zhuǎn)成本還是結(jié)轉(zhuǎn)損益？
10樓
2023-03-12 19:26:32
全部回復
李樂：回復小云老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-12 19:56:39
李樂：回復小云老師 使用的是金蝶旗艦版，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？請問具體要怎樣做呀
2023-03-12 20:25:22
小云老師：回復李樂借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 可以選擇自定義結(jié)轉(zhuǎn)，也可以直接做分錄
2023-03-12 20:51:37
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 現(xiàn)代的棒球 發(fā)表的提問：
期末怎么做賬啊
軟件做賬，月末，主要是多一筆結(jié)轉(zhuǎn)憑證 ，可以自動生成的，生成以后你可以自己看一下，主要就是是吧收入、成本、費用科目的余額都轉(zhuǎn)入本年利潤科目，會計分錄是，借：本年利潤 貸：管理費用，財務費用，營業(yè)費用，主營業(yè)務成本，主營業(yè)務稅金及附加，營業(yè)外支出，其他業(yè)務支出等 借：主營業(yè)務收入，其他業(yè)務收入，營業(yè)外收入，利息收入等 貸：本年利潤 貸方本年利潤減借方就是當月?lián)p益了。
11樓
2023-03-12 20:32:03
全部回復
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 月下鋤草 發(fā)表的提問：
老師：您好!看完物業(yè)會計了，有2個問題請教一下：1、確認收入時為什么不做成借：銀行（現(xiàn)金） 貸：主營收入 營業(yè)稅 而是要在月底統(tǒng)一根據(jù)收入來計提營業(yè)稅及營業(yè)稅附加？ 2、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，為什么用銷管財（結(jié)轉(zhuǎn)）、主營收入（結(jié)轉(zhuǎn)）、主營成本（結(jié)轉(zhuǎn)）這些科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，而不是用具體發(fā)生的科目結(jié)轉(zhuǎn)，那具體發(fā)生科目的金額是怎么到銷管財（結(jié)轉(zhuǎn)）這個科目的？
1、確認收入時為什么不做成借：銀行（現(xiàn)金） 貸：主營收入 營業(yè)稅 而是要在月底統(tǒng)一根據(jù)收入來計提營業(yè)稅及營業(yè)稅附加，因為物業(yè)的收入是由很多住戶，收一個做一個沒有必要，所以月底統(tǒng)一根據(jù)收入來做賬，來計提營業(yè)稅及營業(yè)稅附加。銷管財應該是銷售費用、管理費用、財務費用科目，是平時發(fā)生時歸集的，所以期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，用銷管財（結(jié)轉(zhuǎn)）、主營收入（結(jié)轉(zhuǎn)）、主營成本（結(jié)轉(zhuǎn)）這些科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
12樓
2023-03-12 21:59:01
全部回復
徐老師
職稱：會計師
4.88
解題: 0.03w
引用 @ 單純的洋蔥 發(fā)表的提問：
老師請問金蝶軟件自動生成的成本（期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證）是怎么算的？
根據(jù)原始錄入的采購成本。。
13樓
2023-03-12 22:59:59
全部回復
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 清爽的胡蘿卜 發(fā)表的提問：
本月購進輔助材料5000元，用了3000元，期末如果結(jié)轉(zhuǎn)？會計分錄及帳務如果處理？
你好，借原材料輔助材料5000 貸應付賬款，領(lǐng)用做借生產(chǎn)成本- 輔助生產(chǎn)成本3000，貸原材料3000
14樓
2023-03-13 00:23:15
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Q^_^Z^_^H 發(fā)表的提問：
現(xiàn)在會計要不要期末結(jié)賬處理的
你好，月底才需要做期末結(jié)賬處理的
15樓
2023-03-13 01:25:48
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