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會計做賬可以月末做嗎
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李老師2
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ 來了夏洛特?zé)?/span> 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人可以專票入賬嗎？
因為小規(guī)模不能抵扣，所以收到增值稅專票時當(dāng)做普票來使用，不過最好要求人家給普票。
1樓
2023-03-11 18:54:21
全部回復(fù)
小葉老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 正直的導(dǎo)師 發(fā)表的提問：
酒店的會計，財付通付出去一筆錢又原路返回，月末怎么做賬？不做可以嗎？
你好，可以做一正一負(fù)的分錄記錄一下
2樓
2023-03-11 19:47:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.3w
引用 @ IMboo 發(fā)表的提問：
企業(yè)工會做賬，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，會計分錄怎么做
你好，工會是單獨結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
3樓
2023-03-11 21:14:59
全部回復(fù)
IMboo：回復(fù)樸老師 工會是單獨結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-03-11 22:00:29
樸老師：回復(fù)IMboo我寫錯了，我的意思是工會是單獨核算的嗎
2023-03-11 22:25:04
樸老師：回復(fù)IMboo實在是不好意思了
2023-03-11 22:38:19
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 欣喜的冥王星 發(fā)表的提問：
請問年交所得稅，怎么操作和做憑證出報表，小規(guī)模納稅人，接到進(jìn)項是17個點的，比如租金，借：銷售費用（發(fā)票金額含稅的嗎）貸現(xiàn)金這樣是正確的嗎。月末計提哪些科目了請詳細(xì)例明
1， 企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法自行調(diào)整，稅局審核；2，分錄正確；3.是否應(yīng)該計提，根據(jù)會計的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確定。4.一般月計提當(dāng)月的工資 借 成本或費用 貸 應(yīng)付職工薪酬
4樓
2023-03-11 22:21:31
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ `` 發(fā)表的提問：
月末沒來及做賬務(wù)處理，等下月一號做可以嗎
你好！ 可以的
5樓
2023-03-11 23:23:16
全部回復(fù)
``：回復(fù)蔣飛老師 不會影響啥吧
2023-03-11 23:36:07
``：回復(fù)蔣飛老師 明天我及時處理就可以是吧
2023-03-11 23:56:04
``：回復(fù)蔣飛老師 認(rèn)證發(fā)票，今天必須認(rèn)證完是嗎
2023-03-12 00:18:30
蔣飛老師：回復(fù)``發(fā)票需要及時認(rèn)證的，賬明天做可以的
2023-03-12 00:44:25
趙老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 春煦 發(fā)表的提問：
老師，會計學(xué)堂的學(xué)習(xí)群號是多少
老師，用友軟件月末轉(zhuǎn)賬提示，所選科目余額為零，沒有生成轉(zhuǎn)賬憑證，請問，是那一個環(huán)節(jié)沒有設(shè)置好
6樓
2023-03-12 00:37:36
全部回復(fù)
趙老師：回復(fù)春煦損益類科目的對應(yīng)科目沒有選上本年利潤或者沒有勾選上未記帳憑證。
2023-03-12 01:09:54
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 奶味糖 發(fā)表的提問：
月末計提稅金時，直接做記賬憑證就可以了是嗎？需要先做什么嗎？
好對的是的，自己計算一下，直接計提就可以的。
7樓
2023-03-12 01:52:04
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問：
老師，記賬憑證是等到月末才做嗎？還是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間開始做，我們這邊以前的會計都是每月月末做，而且先做日記賬后才做的記賬憑證
原則上是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間開始做? 都集中都月末去做也不是不可以 看自己?
8樓
2023-03-12 03:04:39
全部回復(fù)
會計：回復(fù)軼塵老師 好的，老師，可以先登日記賬，等月末一起編制記賬憑證的對嗎？
2023-03-12 03:19:12
軼塵老師：回復(fù)會計是的 你的理解正確??
2023-03-12 03:45:45
會計：回復(fù)軼塵老師 好的，謝謝老師
2023-03-12 04:04:55
軼塵老師：回復(fù)會計不客氣 如果幫到你 請打五星好評
2023-03-12 04:18:44
田老師
職稱：會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 青海人 發(fā)表的提問：
單位由于以前的會計賬務(wù)混亂，把2017的賬用手工做了，七月份準(zhǔn)備用軟件做，把六月的月末數(shù)直接填入軟件的起初可以嗎
期初數(shù)的錄入是有年初數(shù)、本年發(fā)生數(shù)及本年累計數(shù)，把他們錄入就行了
9樓
2023-03-12 04:00:22
全部回復(fù)
青海人：回復(fù)田老師 所有的收入，支出明細(xì)科目累計數(shù)都可以能在軟件里錄進(jìn)去里吧？
2023-03-12 04:36:18
田老師：回復(fù)青海人是的
2023-03-12 04:46:43
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 現(xiàn)實的電話 發(fā)表的提問：
請問一般納稅人可以有的月份不做賬嗎 比如 2月份疫情原因 沒做賬 3月份做賬時一起計提2月3月的費用 財務(wù)軟件2月可以不做任何憑證直接期末結(jié)賬嗎
你好！ 可以的
10樓
2023-03-12 04:51:11
全部回復(fù)
現(xiàn)實的電話：回復(fù)蔣飛老師 老師 您好 還想麻煩問下 固定資產(chǎn)折舊 3月的時候可以折舊兩個月的嗎 就是2月份也沒折舊固定資產(chǎn) 這樣可以嗎
2023-03-12 05:12:50
現(xiàn)實的電話：回復(fù)蔣飛老師 我用的是速達(dá)4000 3月份的賬在財務(wù)軟件上面折舊固定資產(chǎn)的時候 也可以折舊兩個月的嗎
2023-03-12 05:23:03
蔣飛老師：回復(fù)現(xiàn)實的電話2月份需要計提折舊的 然后3月份再計提折舊
2023-03-12 05:43:42
現(xiàn)實的電話：回復(fù)蔣飛老師 2月只折舊固定資產(chǎn) 只有這一個憑證就行了嗎 2月份其他工資 社保 、工會經(jīng)費 需要計提嗎
2023-03-12 06:12:23
蔣飛老師：回復(fù)現(xiàn)實的電話是的，按規(guī)定，可以計提一下的
2023-03-12 06:38:46
現(xiàn)實的電話：回復(fù)蔣飛老師 但是我們會計2月就沒做賬 直接都在3月計提了 這樣是合理的嗎
2023-03-12 06:52:20
蔣飛老師：回復(fù)現(xiàn)實的電話沒有跨年。也可以的
2023-03-12 07:13:38
現(xiàn)實的電話：回復(fù)蔣飛老師 固定資產(chǎn)不是必須按月折舊嗎 2月確沒有折舊 直接跨到3月了
2023-03-12 07:37:12
蔣飛老師：回復(fù)現(xiàn)實的電話財務(wù)軟件2月份不可以不計提折舊的，不然結(jié)不了賬
2023-03-12 07:55:56
陳靜老師
職稱：,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 大臉貓家的小小魚 發(fā)表的提問：
會計每月末都做什么，憑證做完后，匯總T型帳，做科目余額表，然后是什么，可以把這個做賬的流程說一下嗎
你好!在編報表,報稅就行啦!
11樓
2023-03-12 05:46:10
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 婉兒 發(fā)表的提問：
你好，會計年末未結(jié)賬，能做2020年1月的賬嗎？
年末的結(jié)賬處理是必須在一年的最后一個月處理，不能夸到新的一年的某個月里面去做。
12樓
2023-03-12 06:56:37
全部回復(fù)
婉兒：回復(fù)陳詩晗老師 2020年的憑證能做嗎？
2023-03-12 07:15:02
婉兒：回復(fù)陳詩晗老師 新中大軟件
2023-03-12 07:30:58
陳詩晗老師：回復(fù)婉兒你這個軟件我不是太熟悉，2020年的憑證你可以正常做，在一月份的帳套里面。
2023-03-12 07:46:40
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ Zora 發(fā)表的提問：
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn)，4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn)，再根據(jù)發(fā)票入庫，還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
3月暫估入庫月末并結(jié)轉(zhuǎn)，4月沖紅上月暫估入庫沖紅結(jié)轉(zhuǎn)，再根據(jù)發(fā)票入庫，如果出庫了也進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
13樓
2023-03-12 08:11:32
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 婉兒 發(fā)表的提問：
你好 會計年末未結(jié)賬 能做2020年1月的賬嗎
你好，同學(xué)，不可以的，你這個年末的處理必須是在當(dāng)年的最后一個月里面處理。
14樓
2023-03-12 09:36:21
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 步翠平 發(fā)表的提問：
老師好！我七月份末接受公司會計。公戶銀行六月下旬有幾塊錢的利息收入，前會計沒有做賬，我七月份漏掉忘了做了，我可以在八月份補(bǔ)做嗎？需要特殊說明嗎？
你好 可以補(bǔ)記在當(dāng)期 后面附個說明
15樓
2023-03-12 10:40:06
全部回復(fù)
步翠平：回復(fù)玲老師 說明如何寫呢，老師？
2023-03-12 10:58:06
玲老師：回復(fù)步翠平就寫補(bǔ)記哪期漏記的 利息收入
2023-03-12 11:28:05
步翠平：回復(fù)玲老師 謝謝老師！銀行回單做賬需要蓋公章嗎？
2023-03-12 11:39:37
步翠平：回復(fù)玲老師 補(bǔ)記說明手寫可以嗎？需要蓋公章嗎？
2023-03-12 11:55:11
玲老師：回復(fù)步翠平是的 手寫就可以 相關(guān)人員簽字就可以
2023-03-12 12:13:28
步翠平：回復(fù)玲老師 銀行回單做賬需要蓋公章嗎？
2023-03-12 12:26:10
玲老師：回復(fù)步翠平銀行回單蓋的是銀行的章。
2023-03-12 12:48:22
玲老師：回復(fù)步翠平企業(yè)不用蓋章。。。。
2023-03-12 13:07:15

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