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鄧世芳：回復(fù)言巖老師 啥意思？什么結(jié)轉(zhuǎn)完就不能了？

言巖老師：回復(fù)鄧世芳你好，你月結(jié)完后就不能操作以前的分錄了。如果要修改的話，需要反結(jié)賬。

鄧世芳：回復(fù)言巖老師 老師，我意思是說(shuō)比如我從三月份才開(kāi)始接手某公司的賬務(wù)，之前他們公司一直沒(méi)有做賬，但是留有全部單據(jù)，發(fā)票等。我要不做之前1月2月份的賬，不做憑證，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)！直到接上3月份的，這樣的話，軟件允許嗎？可以正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄧世芳：回復(fù)言巖老師 補(bǔ)做

言巖老師：回復(fù)鄧世芳你好你好。就是軟件新建賬?？梢詮?月份開(kāi)始建賬。期初數(shù)據(jù)錄入2月底的。

鄧世芳：回復(fù)言巖老師 1月2月都沒(méi)有做賬，哪來(lái)2月底的數(shù)據(jù)，要把1月2月的賬補(bǔ)做才能得到2月底的數(shù)據(jù)！那像這種情況軟件允許補(bǔ)做1月2月份的賬嗎，能正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

言巖老師：回復(fù)鄧世芳你好，1.有2月底的數(shù)據(jù)。直接建立3月份開(kāi)賬。2.沒(méi)有數(shù)據(jù)，手工做一份，后面錄入3月份期初3.就要從一月份建賬，那就試試從一月份建賬，一個(gè)月一個(gè)月正常錄入憑證記賬審核結(jié)轉(zhuǎn)，再錄下月。不讓你操作，提示時(shí)間不對(duì)的話，就把電腦日期人為改下，改成1月份，有時(shí)候也是可以弄成的。

譚凱：回復(fù)bamboo老師 好的 老師那這個(gè)分錄怎么寫(xiě)

bamboo老師：回復(fù)譚凱借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款

譚凱：回復(fù)bamboo老師 好的謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)譚凱不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

111：回復(fù)鄒老師 那就是月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了哈

鄒老師：回復(fù)111你好，內(nèi)賬不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

111：回復(fù)鄒老師 老師，我說(shuō)的是月末直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以是嗎？增值稅不用管

鄒老師：回復(fù)111你好，是的，內(nèi)賬是按含稅確認(rèn)收入，繳納了增值稅就做繳納稅款分錄 不需要像外賬那樣購(gòu)進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷售做銷項(xiàng)稅額，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的

111：回復(fù)鄒老師 內(nèi)賬應(yīng)該也不用計(jì)提增值稅的對(duì)吧，直接入賬就可以是不？老師

鄒老師：回復(fù)111你好，是的 購(gòu)進(jìn)按含稅計(jì)入 銷售也是按含稅計(jì)入的

111：回復(fù)鄒老師 那也就是我扣了多少增值稅，就直接入賬就可以是吧，這一塊我還是不怎么明白，入賬后得結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師：回復(fù)111你好，是的 內(nèi)賬根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅 借；稅金及附加，貸；銀行存款

Kevin：回復(fù)宋生老師 直接做分錄也可以嗎

宋生老師：回復(fù)Kevin您好！可以的。