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張南：回復(fù)鄒老師 股東銷售貨物

鄒老師：回復(fù)張南你好 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?

順其自然做Lily：回復(fù)郭老師 支付的時(shí)候不應(yīng)該是 借：應(yīng)付利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款么？怎么是貸：現(xiàn)金

郭老師：回復(fù)順其自然做Lily寫錯(cuò)了 其他應(yīng)收款應(yīng)該是

順其自然做Lily：回復(fù)郭老師 分紅做分錄時(shí)，應(yīng)付利潤(rùn)和應(yīng)付股利兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別

郭老師：回復(fù)順其自然做Lily股份有限公司用應(yīng)付股利普通的公司用應(yīng)付利潤(rùn)。

順其自然做Lily：回復(fù)郭老師 好的，謝謝您，假如公司向公司一股東轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)用于私下給其他股東發(fā)放分紅，給張三分紅10萬(wàn)，李四分12萬(wàn)，并補(bǔ)發(fā)了王五2019年1月至2020年1月工資8萬(wàn)，會(huì)計(jì)分錄您幫我看看做的有沒(méi)有問(wèn)題。1、 借：其他應(yīng)收款-某某 28萬(wàn) 貸 銀行存款28萬(wàn)? ?2、計(jì)提分紅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 22萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 22萬(wàn) ? 3、宣告發(fā)放 利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)22萬(wàn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn)-張三10萬(wàn)貸：應(yīng)付利潤(rùn)-李四12萬(wàn)? 4、實(shí)際支付分紅 借：應(yīng)付利潤(rùn)-張三10萬(wàn) 借：支付利潤(rùn)-李四 12萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-某某 22萬(wàn) 5、補(bǔ)發(fā)王五工資 計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用-工資 8萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8萬(wàn) 支付工資，借：應(yīng)付職工薪酬-工資8萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款-某某8萬(wàn) 5、支付工資 管理費(fèi)用-工資

郭老師：回復(fù)順其自然做Lily計(jì)提是借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)。

順其自然做Lily：回復(fù)郭老師 好的，支付分紅跟發(fā)放工資都沖其他應(yīng)收款么？

郭老師：回復(fù)順其自然做Lily可以的，實(shí)際你們是支付的，工資和分紅可以。

姚姚：回復(fù)冉老師 這樣的話，其他應(yīng)付款就會(huì)一直掛著，我們公司注冊(cè)資金是認(rèn)繳，我可以這樣寫嗎？借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款_股東

冉老師：回復(fù)姚姚你好，可以的，是可以的，沒(méi)問(wèn)題的

姚姚：回復(fù)冉老師 那這兩種那種處理更好些，主要是經(jīng)常會(huì)發(fā)生這樣的情況

冉老師：回復(fù)姚姚這樣的話，建議最好掛其他應(yīng)付款

姚姚：回復(fù)冉老師 好的好的，謝謝老師

冉老師：回復(fù)姚姚不客氣，祝你工作順利

莣憂草：回復(fù)彩麗老師 股東之間的借款，錢還給第三個(gè)股東了，這個(gè)分錄怎么做

彩麗老師：回復(fù)莣憂草這個(gè)借款要從公司賬戶走款嗎？

莣憂草：回復(fù)彩麗老師 沒(méi)有從公司賬戶走款

彩麗老師：回復(fù)莣憂草那就不用做會(huì)計(jì)分錄

莣憂草：回復(fù)彩麗老師 老師內(nèi)賬怎么做啊，謝謝

彩麗老師：回復(fù)莣憂草內(nèi)賬按公司實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)做賬就可以，你上面的私人之間的借款也是不用做在內(nèi)賬里面的

一生平安6903：回復(fù)紫藤老師 會(huì)產(chǎn)生稅不

紫藤老師：回復(fù)一生平安6903借款沒(méi)有利息的不產(chǎn)生稅費(fèi)的