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瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 不是投資款

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏借款嗎？ 還是啥

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 對的，就是平時的一些借款

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 還款呢？

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 那老師，其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款都有數(shù)，這個能調(diào)嗎

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏兩個對沖就可以的

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 就是放其他應(yīng)收賬款是不對的是嗎？

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏你好 這個怎么說對不對 你們先給股東錢 借其他應(yīng)收款貸銀存 以后有往來都是這個科目

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 對沖的分錄是怎么做呢

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 每個月的個人社保需要計提嗎？

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏你好，需要計提的，

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 那分錄是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款？

郭老師：回復(fù)瀟灑的唇膏計提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

瀟灑的唇膏：回復(fù)郭老師 我問的是“個人社?！毙璨恍枰嬏帷?/div>