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木棉花：回復張艷老師 老師您好！利潤分配-支付現(xiàn)金股利是負數(shù)

張艷老師：回復木棉花分錄金額都是用正數(shù)表示的。

木棉花：回復張艷老師 您好老師！應付股利和應付利潤一樣嗎？

張艷老師：回復木棉花其實是一樣的，只是應付利潤不是企業(yè)會計準則科目。

木棉花：回復張艷老師 好的謝謝老師！可能是我用的用友T3軟件是個盜版

木棉花：回復張艷老師 原因吧！

張艷老師：回復木棉花老師沒用過用友軟件，抱歉。這個應付利潤應該是采用會計制度下的科目。

木棉花：回復張艷老師 您好老師！我們公司注冊增到100萬和1000萬有什么其他的變化嗎？

張艷老師：回復木棉花這個沒有什么變化的，只是注冊資本增加了，所謂的企業(yè)實力變強了一些。

木棉花：回復張艷老師 實繳還是注冊？

木棉花：回復張艷老師 老師這個有區(qū)別嗎？

張艷老師：回復木棉花現(xiàn)在是認繳制了，沒有實際出資時，就只是營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本數(shù)字。

木棉花：回復張艷老師 一年半不做會計變化太大了，我現(xiàn)在有點接受不過來

張艷老師：回復木棉花是的，最近幾年會計和稅法變化非常大，需要與時俱進，不斷學習了。

木棉花：回復張艷老師 好的謝謝老師！我現(xiàn)在具體不知道變化在哪里。老師我要從哪里下手學習

張艷老師：回復木棉花建議您聽會計學堂相關老師的直播課，就可以進步很多的。比如齊紅老師，熊超老師等。

來者：回復maize老師 只是內(nèi)賬

maize老師：回復來者那你按你們老板意思做吧，內(nèi)帳沒有要求

來者：回復maize老師 怎樣簡單做會計分錄

maize老師：回復來者分紅時 借：利潤分配--應付股利 貸：應付股利 同時 借：利潤分配--未分配利潤 貸：利潤分配--應付股利 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅 借：應付股利 貸：現(xiàn)金

木槿花：回復蔣飛老師 老師那關于交個稅呢

蔣飛老師：回復木槿花發(fā)放股利時，需要扣除20%的個人所得稅 借：應付股利 貸：應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款

木槿花：回復蔣飛老師 那計提未分配利潤的時候是不是要把個人所得稅一起計提了

蔣飛老師：回復木槿花你好！ 計提未分配利潤的時候，不需要計提個稅的， 發(fā)放時扣除就可以了

小梅老師：回復貝貝滿意請給五星好評。祝你生活愉快！

毛娟：回復陳詩晗老師 公司收到的收益呢

陳詩晗老師：回復毛娟借：銀行存款 貸：投資收益

毛娟：回復陳詩晗老師 這樣做出來后，報表是這樣的正常嗎，還提示本年利潤與未分配利潤勾稽檢查不平衡【本年利潤+利潤分配】：期末余額 - 年初余額=823013.86，【凈利潤】本年累計=1482309.86，差額=-659296.00；檢查是否有調(diào)整以前年度損益、提取盈余公積金、進行利潤分配，或者科目初始余額、損益科目累計發(fā)生額錄入有誤 ，老板幫忙看下，謝謝

陳詩晗老師：回復毛娟我不給你發(fā)工資，不是你老板。哈哈哈。 你這報表不對呀。 應該是利潤表中的凈利潤＋以前年度損益調(diào)整＝資產(chǎn)負債表里面年末未分配利潤－年初未分配利潤。

毛娟：回復陳詩晗老師 我們這是新公司，3月才做的稅務登記，沒有以前年度損益和年初未分配利潤，按這個做分錄，出來的報表就是這樣的呀

陳詩晗老師：回復毛娟你的損益類科目 是否有余額呢

毛娟：回復陳詩晗老師 沒有余額呀

毛娟：回復陳詩晗老師 老師幫我看看，都搞不懂，公司新開，就只有銀行流水需要錄，沒有什么費用，所有數(shù)據(jù)都在上面了，您幫我看看是哪的問題，拜托了

陳詩晗老師：回復毛娟看你這余額表又是正常的。 你利潤表和余額表是對上的，你把資產(chǎn)負債表拍完整看看

毛娟：回復陳詩晗老師 那有這么多利潤，我不還得繳企業(yè)所得稅，都已經(jīng)繳了29萬多的個稅（股息紅利）

潘曉曉：回復郭老師 假如要支付5000元利息（還沒有付），則借：財務費用-5000，貸應付利息-5000元，那么借方的財務費用是為是就結(jié)轉(zhuǎn)到損益里去了呀？

潘曉曉：回復郭老師 假如要支付5000元利息（還沒有付），則借：財務費用-5000，貸應付利息-5000元，那么借方的財務費用是不是就結(jié)轉(zhuǎn)到損益里去了呀？實際還沒有付那是不是虛增了費用呀？

郭老師：回復潘曉曉5000，前面這個是復數(shù)的意思嗎？

郭老師：回復潘曉曉借本年利潤貸財務費用。

潘曉曉：回復郭老師 不是復數(shù)，不按復數(shù)算

潘曉曉：回復郭老師 老師，沒有明白：借本年利潤貸財務費用。謝謝

郭老師：回復潘曉曉你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

郭老師：回復潘曉曉怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益不懂嗎？

潘曉曉：回復郭老師 老師，嗯嗯，是的呀，就是利息沒有付，但如按記入財務費用每月底就會結(jié)轉(zhuǎn)到損益里去，但實際又沒有支出這筆利息費用，請問老師這筆分錄應該怎么處理好，謝謝老師！

郭老師：回復潘曉曉以后支付碼不支付可以不用做。

平安十寶：回復小云老師 股息分紅后，利潤可以為負數(shù)嗎

小云老師：回復平安十寶你指當年的利潤還是累計的

平安十寶：回復小云老師 當年利潤

平安十寶：回復小云老師 累計利潤呢

小云老師：回復平安十寶股息分紅后，利潤不可以為負數(shù)

平安十寶：回復小云老師 股息已經(jīng)支付，利潤已成負數(shù)該如何

小云老師：回復平安十寶如果說你的利潤是負數(shù)，根本就不能分紅，應該把錢收回來。