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結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估會(huì)計(jì)分錄
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 嬌 發(fā)表的提問：
暫估入賬后，結(jié)轉(zhuǎn)成本要預(yù)估怎么做會(huì)計(jì)分錄
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
1樓
2023-03-11 15:57:15
全部回復(fù)
嬌：回復(fù)郭老師 還沒有收到發(fā)票，然后8月的還沒有結(jié)賬，也沒有出報(bào)表，現(xiàn)在就是改8月份的記賬憑證
2023-03-11 16:26:01
郭老師：回復(fù)嬌你確認(rèn)了收入就可以這么做的
2023-03-11 16:47:29
嬌：回復(fù)郭老師 現(xiàn)在我暫估入庫玻璃，現(xiàn)在玻璃不夠出，我現(xiàn)在要怎么在核算管理里的銷售出庫單里預(yù)估玻璃
2023-03-11 17:14:29
郭老師：回復(fù)嬌暫估入庫了是嗎 你們軟件是根據(jù)出入庫下推生成發(fā)票嗎
2023-03-11 17:40:54
嬌：回復(fù)郭老師 來了發(fā)票先采購入庫，然后開出發(fā)票的時(shí)候填寫銷售出庫單，我8月份開出玻璃，不夠出，然后做了暫估玻璃會(huì)計(jì)憑證，現(xiàn)在我怎么在銷售出庫單里填寫，能夠正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 18:09:05
郭老師：回復(fù)嬌正常出庫 你出庫單是實(shí)際的 和有發(fā)票的一樣
2023-03-11 18:30:07
嬌：回復(fù)郭老師 本來想發(fā)圖片的，結(jié)果發(fā)不出去
2023-03-11 19:00:06
郭老師：回復(fù)嬌不需要加工是吧 銷售出庫單
2023-03-11 19:16:51
嬌：回復(fù)郭老師 是的，現(xiàn)在我要怎么填寫銷售出庫單上的信息
2023-03-11 19:38:08
郭老師：回復(fù)嬌銷售出庫，和你正常的一樣填寫 我不太明白你那里有疑問
2023-03-11 19:50:42
嬌：回復(fù)郭老師 假如我現(xiàn)在暫估入賬玻璃是224萬，怎么來填寫核算管理里的銷售出庫單
2023-03-11 20:19:53
郭老師：回復(fù)嬌暫估和不暫估一樣填寫的，
2023-03-11 20:40:58
嬌：回復(fù)郭老師 我的意思是我們主管要求我做預(yù)估入庫，然后能做預(yù)估的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 21:03:18
嬌：回復(fù)郭老師 是不是要把244萬的玻璃填寫在采購入庫單里，但實(shí)際上我并沒有收到那么多的發(fā)票
2023-03-11 21:18:01
嬌：回復(fù)郭老師 然后就在銷售出庫單里正常出庫，結(jié)算成本，然后會(huì)計(jì)憑證上就做個(gè)暫估入庫的憑證，然后再預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-11 21:37:03
郭老師：回復(fù)嬌暫估本來就是個(gè)大體的 后面的金額不要管，和你正常入庫一樣就可以
2023-03-11 21:50:17
嬌：回復(fù)郭老師 那我就把244萬的發(fā)票做入庫，然后再把244萬的發(fā)票做出庫，是嗎
2023-03-11 22:19:53
郭老師：回復(fù)嬌是的 不要覺得暫估不一樣 是一樣處理
2023-03-11 22:47:32
嬌：回復(fù)郭老師 224萬的發(fā)票我是開出去的，那么我的供貨單位寫什么，假如我這張發(fā)票寫甲公司，甲公司是銷售方，乙公司是購買方，那我把這發(fā)票如果登記到材料采購入庫，供貨單位寫甲還是乙
2023-03-11 22:58:49
郭老師：回復(fù)嬌甲公司 你買的稅的入庫單銷售方就是誰
2023-03-11 23:09:06
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 阿花 發(fā)表的提問：
建筑行業(yè)預(yù)估成本怎么做會(huì)計(jì)分錄，以成本結(jié)算借：原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本:借：工程施工-合同成本-XXX-暫估 貸;原材料-暫估
你好，你給的分錄就是預(yù)估材料，然后領(lǐng)用計(jì)入成本的分錄 啊
2樓
2023-03-11 17:08:44
全部回復(fù)
阿花：回復(fù)鄒老師 老師，這樣做是對的嗎？
2023-03-11 17:25:32
鄒老師：回復(fù)阿花你好，把原材料明細(xì)根據(jù)材料名稱設(shè)置，而不是暫估 工程施工——合同成本 就可以了
2023-03-11 17:51:46
阿花：回復(fù)鄒老師 工程施工-合同成本 是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里去
2023-03-11 18:09:40
鄒老師：回復(fù)阿花你好，取得收入是需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本核算的
2023-03-11 18:20:55
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王興平 發(fā)表的提問：
暫估入庫的會(huì)計(jì)分錄與成本的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄 下月沖回的會(huì)計(jì)分錄
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估， 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，發(fā)票回來做 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本少做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
3樓
2023-03-11 18:03:01
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 小丑 發(fā)表的提問：
請問暫估分錄后，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 次月發(fā)票來沖紅暫估，做一筆正確分錄。這筆分錄是不是會(huì)再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本？（意思是暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，來發(fā)票后再次結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)成本）
您好，成本是不需要再次做了，只是假如暫估的和實(shí)際來的發(fā)票的金額不一致的情況下需要調(diào)整成本
4樓
2023-03-11 19:18:23
全部回復(fù)
小丑：回復(fù)文老師 假如暫估和發(fā)票不一致，成本如何調(diào)？
2023-03-11 19:31:20
文老師：回復(fù)小丑比如您咱估的是10，實(shí)際來發(fā)票是8，那就沖2，借主營業(yè)務(wù)成本-2貸庫存商品-2或者借方庫存商品2，反之就是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023-03-11 20:01:04
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 米蘭???? 發(fā)表的提問：
貨到，票未到。暫估入賬的分錄如何做？期末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？
你好 暫估入庫，借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
5樓
2023-03-11 20:40:13
全部回復(fù)
米蘭????：回復(fù)鄒老師 票到之后，如何沖回？
2023-03-11 20:58:52
鄒老師：回復(fù)米蘭????你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2023-03-11 21:14:09
文老師
職稱：中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 簡@ 發(fā)表的提問：
，暫估材料比實(shí)際來票單價(jià)大，結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的，次月來票紅沖材料是負(fù)數(shù)，求次月紅沖負(fù)數(shù)后應(yīng)做的分錄
就是還需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖了，您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品完工入款了并銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
6樓
2023-03-11 21:40:37
全部回復(fù)
簡@：回復(fù)文老師 紅沖材料成負(fù)數(shù)
2023-03-11 22:05:37
簡@：回復(fù)文老師 按暫估銷售已結(jié)
2023-03-11 22:23:33
文老師：回復(fù)簡@那您就借 生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料負(fù)數(shù)，借庫存商品負(fù)數(shù)借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
2023-03-11 22:47:41
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 天會(huì)亮、心會(huì)暖 發(fā)表的提問：
暫估入庫分錄，暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄，票到之后再如何做分錄
你好 暫估入庫 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
7樓
2023-03-11 23:04:23
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 付付得正 發(fā)表的提問：
暫估收入，結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本。以后怎么沖減部分暫估收入和部分成本。怎么寫分錄
你好 你到時(shí)就按你原來暫估的收入 和成本 原來的分錄不變 金額負(fù)數(shù)來沖掉就可以了
8樓
2023-03-11 23:55:22
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ Crystal楊 發(fā)表的提問：
老師你好，公司2019年12月暫估入賬一臺(tái)儀器，發(fā)票在2020年1月份回到，2019年12月銷售了，2019年12月也結(jié)轉(zhuǎn)成本，我想問2020年1月份我要怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
你好，暫估的，和發(fā)票的金額一致嗎？
9樓
2023-03-12 01:01:16
全部回復(fù)
Crystal楊：回復(fù)郭老師 不一致？
2023-03-12 01:25:15
郭老師：回復(fù)Crystal楊紅沖暫估 借應(yīng)付賬款貸，庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配， 按發(fā)票的做 借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，借記以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，借利潤分配貸庫存商品。
2023-03-12 01:42:32
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
暫估入庫且已銷售怎么做會(huì)計(jì)分錄，并且怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
就是根據(jù)暫估入庫的情況，銷售數(shù)量*購進(jìn)單價(jià) 來結(jié)轉(zhuǎn)成本
10樓
2023-03-12 02:31:07
全部回復(fù)
曉海老師
職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 完美的鞋子 發(fā)表的提問：
購入貨物暫估入賬，期末成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？本月購入一批貨物，但發(fā)票要次月才來，期末做賬時(shí)我將該批貨物做了暫估入賬，該如何結(jié)轉(zhuǎn)了，按暫估入賬價(jià)做賬的話，影響該月成本結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)而影響本月利潤？
只能月末暫估入庫，如有出庫先按暫估入庫單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
11樓
2023-03-12 03:52:07
全部回復(fù)
曉海老師：回復(fù)完美的鞋子下月初將暫估入庫數(shù)沖回，等發(fā)票到來在做入庫，按實(shí)際金額調(diào)整出庫成本數(shù)。
2023-03-12 04:30:52
曉海老師：回復(fù)完美的鞋子你好！如果沒有其他問題，請?jiān)u價(jià)，滿意的話請給滿分，謝謝！
2023-03-12 04:51:05
曉海老師：回復(fù)完美的鞋子你好！如果沒有其他問題，請?jiān)u價(jià)，滿意的話請給滿分，謝謝！
2023-03-12 05:05:05
江老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ simple 發(fā)表的提問：
為了降低利潤，當(dāng)年做了暫估成本并且已經(jīng)進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)了，次年怎么做紅沖暫估成本的會(huì)計(jì)分錄呢
這個(gè)暫估在企業(yè)所得稅年報(bào)屬于調(diào)增事項(xiàng)，不算數(shù)，屬于無票的費(fèi)用調(diào)增
12樓
2023-03-12 04:43:08
全部回復(fù)
simple：回復(fù)江老師 是因?yàn)榇文暧邪l(fā)票才做暫估處理的，我只想知道會(huì)計(jì)分錄是怎么做的
2023-03-12 05:13:32
江老師：回復(fù)simple需要同年的暫估、同年發(fā)票到位，就沒有影響，暫估都是一樣的 借：原材料（或庫存商品等） 貸：應(yīng)付賬款
2023-03-12 05:30:04
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ blue 發(fā)表的提問：
建筑公司暫估成本，借：工程成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估；結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 ，貸：應(yīng)付賬款-暫估； 沖暫估：借：工程成本-暫估（紅字），貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）；結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程成本-暫估；這樣做分錄對嗎？
你好 你之前不是結(jié)轉(zhuǎn)過一次成本了。 你還結(jié)轉(zhuǎn)成本 不就重復(fù)了哦。
13樓
2023-03-12 05:48:12
全部回復(fù)
blue：回復(fù)meizi老師 不用重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2023-03-12 06:14:08
meizi老師：回復(fù)blue?你好? ? ?先把前面的紅沖了? ??結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)? ，貸：應(yīng)付賬款-暫估；負(fù)數(shù) 。 然后 結(jié)轉(zhuǎn) ：借? 主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 。這樣才對? ?
2023-03-12 06:32:09
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 小宇2016 發(fā)表的提問：
結(jié)轉(zhuǎn)成本暫估入庫分錄怎么寫
借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
14樓
2023-03-12 07:07:46
全部回復(fù)
小宇2016：回復(fù)郭老師 必須是2個(gè)分錄嗎
2023-03-12 07:24:30
郭老師：回復(fù)小宇2016你好，你暫估入庫一個(gè) 結(jié)轉(zhuǎn)成本一個(gè) 你不暫估入庫直接出庫？
2023-03-12 07:38:35
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 星辰 發(fā)表的提問：
老師，請問一下，2019年原來的會(huì)計(jì)暫估成本，編寫的會(huì)計(jì)分錄是；借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款。月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)；借：本年利潤 貸 ：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本?，F(xiàn)在2020年，我要如何沖這個(gè)暫估成本？
真實(shí)沒有發(fā)生嗎，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
15樓
2023-03-12 08:05:52
全部回復(fù)

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