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吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

ゞ淺沫╰：回復(fù)吳月柳購(gòu)進(jìn)貨物沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

2023-03-11 14:03:34

吳月柳：回復(fù)ゞ淺沫╰一般納稅人是專票才有，小規(guī)模沒有

2023-03-11 14:22:54

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，貨款，借；應(yīng)收賬款，或者現(xiàn)金或者銀行存款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。物流費(fèi)，借；其他應(yīng)收款，或者應(yīng)收賬款，或者銷售費(fèi)用-運(yùn)雜費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

全部回復(fù)

張偉老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.91

解題: 0.74w

1，收到貨款。 2，收到貨，做了入庫(kù)單。 3，發(fā)了貨，做了出庫(kù)單。 4，收到了發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅沒認(rèn)證。 5，開具了發(fā)票。 6，各種結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？ 7，下個(gè)月才認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄。我是個(gè)菜鳥希望大家?guī)蛶臀遥乙呀?jīng)查了好久，也不知道到底怎么辦了！注，收發(fā)貨是同一批貨，雖然是原材料，但是我們公司沒加工，貨品有10個(gè)左右，每個(gè)品數(shù)量?jī)r(jià)格都不同，在需要做加權(quán)平均法的分錄那標(biāo)注一下！

全部回復(fù)

張偉老師：回復(fù)愛笑的流沙要看發(fā)票是否收到，分兩種情況一、收到貨物、未付款、發(fā)票未收到會(huì)計(jì)上，應(yīng)當(dāng)暫估入賬借：原材料/庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款待取得專用發(fā)票時(shí)，用紅字沖銷上述分錄，再按專用發(fā)票上注明的金額、稅額。借：庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款二、收到貨物、未付款、發(fā)票已收到借：原材料/庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款 1、銷售實(shí)現(xiàn) 借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 3、收到貨款借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 4、計(jì)提消費(fèi)稅應(yīng)納消費(fèi)稅借：營(yíng)業(yè)稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅

2023-03-11 15:40:26

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好應(yīng)收賬款抹零小額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用去

全部回復(fù)

申小春10974593：回復(fù)meizi老師謝謝

2023-03-11 16:38:15

申小春10974593：回復(fù)meizi老師如果我?guī)齑嫔唐肺乙D(zhuǎn)入壞賬準(zhǔn)備怎么處理

2023-03-11 17:01:57

申小春10974593：回復(fù)meizi老師就是季節(jié)性食品已經(jīng)不能銷售了，但是賬上還有庫(kù)存商品，實(shí)際上已經(jīng)沒有了

2023-03-11 17:23:28

meizi老師：回復(fù)申小春10974593你好你這個(gè) 是做報(bào)廢把不是計(jì)入壞賬準(zhǔn)備

2023-03-11 17:47:14

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

這個(gè)是利用業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行管控的，財(cái)務(wù)不需要進(jìn)行處理。

全部回復(fù)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 18.13w

運(yùn)費(fèi)你做銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)就可以，銷售貨物做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

小小小：回復(fù)maize老師如果是對(duì)方把運(yùn)費(fèi)給我們了，比如貨物10000.運(yùn)費(fèi)30.對(duì)方要求我們直接開具10030的貨物發(fā)票？這樣可以嗎

2023-03-11 19:23:58

maize老師：回復(fù)小小小那就相當(dāng)你們銷售價(jià)格是開10030.你運(yùn)費(fèi)不單獨(dú)開發(fā)票，你直接開10030貨物價(jià)格

2023-03-11 19:51:02

小小?。?/span>回復(fù)maize老師數(shù)量不變，提高單價(jià)就行了嗎？這種是正規(guī)操作嗎？會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢

2023-03-11 20:19:05

maize老師：回復(fù)小小小是這么處理啊，那你開不運(yùn)費(fèi)發(fā)票，你們協(xié)商的價(jià)格包括運(yùn)費(fèi)

2023-03-11 20:45:55

maize老師：回復(fù)小小小你銷售多少價(jià)格是你們自己定的不要太低就可以，稅局不管你們開高于市場(chǎng)價(jià)多少

2023-03-11 21:12:10

小小?。?/span>回復(fù)maize老師老師，銷售貨物取得的運(yùn)費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

2023-03-11 21:33:45

maize老師：回復(fù)小小小可以的，你取得專票是可以抵扣

2023-03-11 21:56:01

小小?。?/span>回復(fù)maize老師那如果我們是購(gòu)買方，要自己出運(yùn)費(fèi)買貨。我們是不是也可以把運(yùn)費(fèi)給銷售方，讓他們開運(yùn)費(fèi)?貨款的銷售票呢。實(shí)際工作中，運(yùn)費(fèi)到底是單獨(dú)體現(xiàn)好，還是單獨(dú)分開做賬好呀

2023-03-11 22:11:48

小小小：回復(fù)maize老師運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)開票好，還是混到貨物一起開票好，哪個(gè)會(huì)比較安全一些

2023-03-11 22:33:33

maize老師：回復(fù)小小小那需要看你們咋協(xié)商的，要是運(yùn)費(fèi)你們出，但是那個(gè)對(duì)方那個(gè)發(fā)票開不了運(yùn)費(fèi)只能給你們開商品，運(yùn)輸公司也是給對(duì)方開發(fā)票，你們協(xié)商算貨物價(jià)格里面劃算，要是代收代付那你們沒有發(fā)票入賬

2023-03-11 22:56:02

李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

銷售貨物沒開票的會(huì)計(jì)分錄和下個(gè)月沖減的會(huì)計(jì)分錄

全部回復(fù)

李老師：回復(fù)愛笑的流沙銷售貨物沒開票的會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沖減就用紅字做一樣的分錄

2023-03-11 20:09:25

丁小丁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0.01w

您好！這是委托代銷業(yè)務(wù)，你們作為受托方收到貨物時(shí) 借：受托代銷商品貸：受托代銷商品款實(shí)際銷售商品時(shí)：借：銀行存款貸：受托代銷商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）交付代銷清單時(shí)時(shí)，委托方開具發(fā)票：借：受托代銷商品款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款以收取手續(xù)費(fèi)方式結(jié)算的，受托方給采購(gòu)方開具發(fā)票，受托方將代銷清單給委托方時(shí)，委托方給受托方開具發(fā)票，所以，受托方確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額等于取得的進(jìn)項(xiàng)稅額，代銷應(yīng)納稅額為0. 支付貨款并結(jié)算代銷手續(xù)費(fèi)：借：應(yīng)付賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（手續(xù)費(fèi)發(fā)票，收取的委托代銷手續(xù)費(fèi)收入屬于提供現(xiàn)代服務(wù)中的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，稅率為6%）銀行存款

全部回復(fù)

Sandy：回復(fù)丁小丁老師老師，當(dāng)我們交付清單給客戶，客戶不開具發(fā)票而需要我們提供等值的貨物抵消受托商品貨款會(huì)計(jì)分錄怎樣編制？

2023-03-11 21:23:42

丁小丁老師：回復(fù)Sandy您好！意思你們不給他們錢，而是開發(fā)票給他們？相當(dāng)于用這個(gè)錢再來買你們的貨物嗎？這是兩碼事，得分別開票的

2023-03-11 21:46:22

Sandy：回復(fù)丁小丁老師老師，對(duì)的。這時(shí)賬務(wù)該怎么處理呢？

2023-03-11 22:10:12

丁小丁老師：回復(fù)Sandy您好！那就把銀行存款那里換成應(yīng)收賬款，同時(shí)再確認(rèn)一筆你們銷售貨物的收入憑證

2023-03-11 22:30:41

Sandy：回復(fù)丁小丁老師明白，謝謝老師指導(dǎo)

2023-03-11 22:59:39

丁小丁老師：回復(fù)Sandy不客氣，滿意的話幫忙給個(gè)好評(píng)哦

2023-03-11 23:26:15

宸宸老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 1.71w

您好，暫估入科借：原材料等貸：應(yīng)付賬款——暫估

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

全部回復(fù)

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 7.35w

這個(gè)21萬都是給你們，不用退回1萬給對(duì)方的話，借：應(yīng)收票據(jù) 21 貸：應(yīng)收賬款 20 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1

全部回復(fù)

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

5.00

解題: 20.65w

您好借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款

全部回復(fù)

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 29.61w

你好！你沒有收到發(fā)票，借庫(kù)存商品-暫估貸應(yīng)付賬款然后借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

全部回復(fù)

A煥煥：回復(fù)宋生老師那繳稅沒有抵扣了，該咋交一點(diǎn)都少不了啊

2023-03-12 02:56:33

宋生老師：回復(fù)A煥煥你好！是的。你可以先用其他進(jìn)項(xiàng)先抵扣啊。

2023-03-12 03:21:36

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 71.36w

借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸銀存

全部回復(fù)

焰：回復(fù)郭老師老師，這個(gè)錢還沒付的話是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？

2023-03-12 04:06:21

郭老師：回復(fù)焰你好，做應(yīng)付賬款就可以

2023-03-12 04:28:41

焰：回復(fù)郭老師老師，什么時(shí)候運(yùn)費(fèi)計(jì)入到貨物里一起做收入呢？

2023-03-12 04:47:49

焰：回復(fù)郭老師老師，那什么時(shí)候做應(yīng)付賬款什么時(shí)候做其他應(yīng)付款？

2023-03-12 04:58:30

郭老師：回復(fù)焰你好，你是銷售方的開的運(yùn)輸發(fā)票的是收入，這個(gè)錢別人幫你墊付的時(shí)候你做其他應(yīng)收款

2023-03-12 05:16:19

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

你好只有購(gòu)買貨物或者支付貨款的說法，沒有購(gòu)買貨款的說法購(gòu)買貨物，借；庫(kù)存商品，貸；銀行存款等科目銷售，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品

全部回復(fù)