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應(yīng)納所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 太陽 發(fā)表的提問：
應(yīng)交增值稅，計(jì)提，繳納的會(huì)計(jì)分錄，應(yīng)交所得稅，計(jì)提，繳納會(huì)計(jì)分錄，城建稅
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸：銀行存款
1樓
2023-03-09 16:18:18
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 糟糕的保溫杯 發(fā)表的提問：
(1)計(jì)算甲教授應(yīng)納的個(gè)人所得稅并作出會(huì)計(jì)分錄。 計(jì)算乙作家應(yīng)納個(gè)人所得稅并做出會(huì)計(jì)分錄。 計(jì)算丙教授應(yīng)納個(gè)人所得稅。
你好 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅
2樓
2023-03-09 17:27:50
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 活力的煎餅 發(fā)表的提問：
小微企業(yè)減免所得稅的那部分應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄，69904.7*25%=17476.18。 應(yīng)納稅所得額139806.4這是減免的數(shù)據(jù)，3495.24是已經(jīng)繳納是所得稅 139806.4這個(gè)數(shù)據(jù)怎樣做會(huì)計(jì)分錄，謝謝，
減免之后的繳納，你是5%的吧。
3樓
2023-03-09 18:26:42
全部回復(fù)
活力的煎餅：回復(fù)郭老師 我沒有收到您的解答啊
2023-03-09 18:38:01
郭老師：回復(fù)活力的煎餅安3495.24計(jì)提 交多少計(jì)提多少。
2023-03-09 18:55:52
活力的煎餅：回復(fù)郭老師 我就是想問問那個(gè)數(shù)據(jù)記什么科目
2023-03-09 19:11:27
活力的煎餅：回復(fù)郭老師 9+減免的那部分怎樣記會(huì)計(jì)科目
2023-03-09 19:27:01
郭老師：回復(fù)活力的煎餅借所得稅費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)3495.24 減免的不需要管。
2023-03-09 19:41:39
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問：
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
4樓
2023-03-09 19:47:59
全部回復(fù)
暖暖老師：回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-09 20:12:54
暖暖老師：回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-09 20:41:08
暖暖老師：回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-09 20:59:01
暖暖老師：回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-09 21:26:56
Flower：回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎？
2023-03-09 21:54:37
暖暖老師：回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄
2023-03-09 22:12:50
鄭老師
職稱：初級(jí)
5.00
解題: 0.06w
引用 @ luciaying 發(fā)表的提問：
交納營業(yè)稅以及附加稅的會(huì)計(jì)分錄，所得稅交納的會(huì)計(jì)分錄
借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 -應(yīng)交消費(fèi)稅 -應(yīng)交城建稅 -應(yīng)交教育費(fèi)附加 -應(yīng)交地方教育附加 -應(yīng)交土地增值稅 本月計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
5樓
2023-03-09 21:07:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ C9342436 發(fā)表的提問：
繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
6樓
2023-03-09 22:08:50
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問：
老師您好，企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)增的應(yīng)稅所得額需做會(huì)計(jì)分錄嗎？不是應(yīng)納所得稅哈
你好，什么原因調(diào)整。
7樓
2023-03-09 23:02:49
全部回復(fù)
微信用戶：回復(fù)郭老師 季度已經(jīng)預(yù)交所得稅，年末虧損，年度匯算請(qǐng)時(shí)又不想退稅，所以調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)稅所得額剛好是已經(jīng)預(yù)交所得稅的應(yīng)稅所得額，這個(gè)調(diào)增的應(yīng)稅所得額需做會(huì)計(jì)分錄嗎
2023-03-09 23:33:42
微信用戶：回復(fù)郭老師 打錯(cuò)了，是年度匯算清繳時(shí)
2023-03-09 23:53:56
郭老師：回復(fù)微信用戶你好 不需要做分錄的。
2023-03-10 00:19:13
微信用戶：回復(fù)郭老師 如果調(diào)增后，應(yīng)補(bǔ)交所得稅，這個(gè)要做分錄嗎
2023-03-10 00:48:35
郭老師：回復(fù)微信用戶借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款。
2023-03-10 01:02:42
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問：
特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅額所得額怎么寫會(huì)計(jì)分錄
你好，不管業(yè)務(wù)怎么樣，到最后結(jié)果只有一個(gè)：要交多少稅！會(huì)計(jì)的處理：借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
8樓
2023-03-09 23:53:40
全部回復(fù)
職稱：
解題: 
引用 @ 趙 發(fā)表的提問：
是建安業(yè)的，預(yù)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫，到了季度計(jì)提所得稅是實(shí)際交納所得稅-預(yù)交所得稅=應(yīng)交所得稅，這個(gè)分錄怎么寫。
借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款　　　　　　　　
9樓
2023-03-10 00:44:41
全部回復(fù)
趙：回復(fù) 老師這是預(yù)交所得稅的分錄吧，那季末計(jì)提的所得稅分錄怎么做，是不是把預(yù)交所得稅減去。
2023-03-10 01:30:21
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 憤怒的云朵 發(fā)表的提問：
30日計(jì)算本月應(yīng)繳納的所得稅額，怎么寫會(huì)計(jì)分錄
你好！ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
10樓
2023-03-10 01:56:39
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 學(xué)堂用戶69uacj 發(fā)表的提問：
應(yīng)納稅所得額多計(jì)算十萬怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄
你好，具體是什么原因多10萬？
11樓
2023-03-10 02:56:17
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 靈希月 發(fā)表的提問：
老師，交納所得稅的會(huì)計(jì)分錄需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目過渡嗎
你好，交納所得稅的會(huì)計(jì)分錄需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目過渡
12樓
2023-03-10 04:26:12
全部回復(fù)
小黎老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.28w
引用 @ 琳遇而安 發(fā)表的提問：
計(jì)提和交納所得稅的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提：借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
13樓
2023-03-10 05:26:28
全部回復(fù)
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 流年似殤 發(fā)表的提問：
所得稅繳納時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如何做？所得稅繳納用計(jì)提嗎？
您好！借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
14樓
2023-03-10 06:21:10
全部回復(fù)
流年似殤：回復(fù)宋生老師 @宋老師：必須得計(jì)提嗎？不能直接借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款 ？
2023-03-10 06:45:54
宋生老師：回復(fù)流年似殤您好！要計(jì)提的。
2023-03-10 07:12:27
流年似殤：回復(fù)宋生老師 @宋老師：月底計(jì)提，下個(gè)月繳納？
2023-03-10 07:26:28
宋生老師：回復(fù)流年似殤您好1是的。
2023-03-10 07:36:48
流年似殤：回復(fù)宋生老師 @宋老師：如果上月月底計(jì)提的所得稅還有增值稅有誤的情況下，繳納稅款的月初應(yīng)該怎么修改或彌補(bǔ)？
2023-03-10 08:00:26
宋生老師：回復(fù)流年似殤您好！多了就紅字沖減，少了就補(bǔ)充計(jì)提
2023-03-10 08:16:26
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 歲禾 發(fā)表的提問：
調(diào)減成本，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
調(diào)減成本，調(diào)增應(yīng)納稅所得額 這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
15樓
2023-03-10 07:11:15
全部回復(fù)
歲禾：回復(fù)郭老師 是的 成本轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了
2023-03-10 07:38:51
郭老師：回復(fù)歲禾之前分錄是怎么做的？
2023-03-10 08:07:54
歲禾：回復(fù)郭老師 借庫存商品 100 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 80 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 100 貸庫存商品 100
2023-03-10 08:35:16
郭老師：回復(fù)歲禾借庫存商品貸利潤分配20
2023-03-10 09:00:42
歲禾：回復(fù)郭老師 19年錯(cuò) 在19年調(diào)賬改 可以 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù) 嗎？？？
2023-03-10 09:24:00
郭老師：回復(fù)歲禾你好，可以的。
2023-03-10 09:36:33
歲禾：回復(fù)郭老師 管理員讓調(diào)整2019年賬不讓在2020年賬里調(diào)整，不讓沖成本，讓做收入，是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，嗎？涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
2023-03-10 09:47:48
郭老師：回復(fù)歲禾不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你可以抵扣的。
2023-03-10 10:13:46

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