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hai妞 ：回復(fù)辜老師 但是所得稅費(fèi)用期間損益也結(jié)轉(zhuǎn)了

辜老師：回復(fù)hai妞 借：本年利潤(rùn)！貸：所得稅費(fèi)用，就是所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益

hai妞 ：回復(fù)辜老師 這樣是不是不需要損益結(jié)轉(zhuǎn)了呢

辜老師：回復(fù)hai妞 這樣就是結(jié)轉(zhuǎn)完了呀

hai妞 ：回復(fù)辜老師 哦哦

hai妞 ：回復(fù)辜老師 那這樣不寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用，電腦直接損益接轉(zhuǎn)可以嗎

辜老師：回復(fù)hai妞 軟件做賬的話，這個(gè)是軟件里面的模板結(jié)轉(zhuǎn)的

hai妞 ：回復(fù)辜老師 他結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)是：貸：本年利潤(rùn)！借：所得稅費(fèi)！這樣對(duì)嗎？

辜老師：回復(fù)hai妞 是的，結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的

hai妞 ：回復(fù)辜老師 這樣也是可以的嗎？這樣對(duì)嗎？

辜老師：回復(fù)hai妞 是這樣的，這樣是對(duì)的

杜汝娟：回復(fù)maize老師 平時(shí)季度，和最后一個(gè)季度

杜汝娟：回復(fù)maize老師 都要

maize老師：回復(fù)杜汝娟計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 之前沒(méi)有計(jì)提就只能做這個(gè)，跨年，沒(méi)有跨年就做 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)

杜汝娟：回復(fù)maize老師 最后一個(gè)季度都是第二年一月份了，這種就按跨年做嗎

maize老師：回復(fù)杜汝娟跨年你要是之前之前計(jì)提那就按上面做

乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師 什么情況下會(huì)放進(jìn)：其他應(yīng)付款—應(yīng)交個(gè)人所得稅？

立紅老師：回復(fù)乘風(fēng)破浪的黃喵喵?你好，如果是二級(jí)科目是應(yīng)交個(gè)人所得稅，不通其他應(yīng)付款核算，我們應(yīng)交的稅費(fèi)需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算

乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師

乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師 那您看下這個(gè)回復(fù)

乘風(fēng)破浪的黃喵喵?：回復(fù)立紅老師 這個(gè)是怎么回事呢

立紅老師：回復(fù)乘風(fēng)破浪的黃喵喵?你好，這個(gè)是原來(lái)，應(yīng)是以前年度的，現(xiàn)在一律是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了。