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meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：銀行存款工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅銀行存款

全部回復(fù)

Miner：回復(fù)meizi老師繳納社保為什么借管理費(fèi)用—社保？那個(gè)應(yīng)付職工薪酬—社保這筆分錄不是沒(méi)有怎平掉？

2023-03-09 15:19:27

meizi老師：回復(fù)Miner你好單位部分的社保是需要計(jì)提到成本費(fèi)用的。你繳納社保的時(shí)候不是要做一筆繳納分錄就平了

2023-03-09 15:46:35

Miner：回復(fù)meizi老師計(jì)提的時(shí)候不是已經(jīng)借：管理費(fèi)用—社保了？發(fā)放怎么又借：管理費(fèi)用—社保？

2023-03-09 15:57:23

meizi老師：回復(fù)Miner你好你要計(jì)提到成本費(fèi)用繳納社保的時(shí)候你不是做了一筆借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保借：管理費(fèi)用-單位社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：銀行存款你不要和你發(fā)放工資的分錄混了

2023-03-09 16:14:59

Miner：回復(fù)meizi老師 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 4 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

2023-03-09 16:37:26

Miner：回復(fù)meizi老師感覺(jué)這樣才符合邏輯吧？

2023-03-09 17:03:41

meizi老師：回復(fù)Miner分錄是和我上面寫(xiě)的是一樣的你可以好好看看我上面寫(xiě)的分錄

2023-03-09 17:26:49

Miner：回復(fù)meizi老師還是不太懂發(fā)放時(shí)為何如此處理？能否再說(shuō)清楚一點(diǎn)或帶個(gè)具體數(shù)字進(jìn)去？

2023-03-09 17:47:41

meizi老師：回復(fù)Miner你好比如說(shuō)工資100 個(gè)稅10 個(gè)人社保10 單位社保20 那么實(shí)際發(fā)放工資80 做分錄：計(jì)提工資和社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資100 借管理費(fèi)用-社保20貸應(yīng)付職工薪酬-社保20 當(dāng)月繳納當(dāng)月社保時(shí)，借：管理費(fèi)用-社保20 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 10貸：銀行存款30 工資發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保10 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 銀行存款80

2023-03-09 18:10:36

Miner：回復(fù)meizi老師你這樣計(jì)提社保時(shí)管理費(fèi)用20，發(fā)放時(shí)用管理費(fèi)用20？損益不是多了20？

2023-03-09 18:32:45

meizi老師：回復(fù)Miner計(jì)提是單位部分20，發(fā)放是20，本來(lái)單位承擔(dān)的部分就是要計(jì)提到成本費(fèi)用的！會(huì)影響損益的

2023-03-09 19:01:25

Miner：回復(fù)meizi老師我知道啊，可是已經(jīng)計(jì)提了單位的20，已經(jīng)影響成本費(fèi)用20了啊，再發(fā)放時(shí)又借記管理費(fèi)用20？不是影響兩次損益啊？

2023-03-09 19:14:01

meizi老師：回復(fù)Miner不好意思，我想著寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬！寫(xiě)成管理費(fèi)用去了！你就把后面的管理費(fèi)用寫(xiě)成應(yīng)付職工薪酬

2023-03-09 19:29:01

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.99

解題: 18.18w

你好，具體是什么時(shí)候調(diào)減

全部回復(fù)

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

3.98

解題: 0.11w

停工損失是由于停工而導(dǎo)致的未實(shí)現(xiàn)的收入或支出，停工損失應(yīng)作為未實(shí)現(xiàn)的收益或支出在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理上，它屬于特殊的業(yè)務(wù)費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益。會(huì)計(jì)處理上，應(yīng)當(dāng)將停工損失錄入本期損益科目，并作為本期損益的一部分，以便加以計(jì)提及報(bào)告。拓展知識(shí)：停工損失不僅包括未實(shí)現(xiàn)收益，還包括因未實(shí)現(xiàn)支出而損失的部分，例如購(gòu)買原材料或設(shè)備等，但這部分未實(shí)現(xiàn)支出應(yīng)該事先籌備或其它會(huì)計(jì)處理方式加以抵消。

全部回復(fù)

楊@老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.96

解題: 0.2w

計(jì)提代扣代繳稅費(fèi)和代扣墊付費(fèi)用時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 -工資貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 —— 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ——其他應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ——其他應(yīng)收款預(yù)算會(huì)計(jì)根據(jù)實(shí)際支付借：事業(yè)支出或者行政支出貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入

全部回復(fù)

黛：回復(fù)楊@老師老師，你看我這樣做對(duì)不對(duì)，預(yù)算會(huì)計(jì)走了個(gè)待處理

2023-03-09 18:25:37

楊@老師：回復(fù)黛只要能最后結(jié)平，都可以的

2023-03-09 18:47:52

黛：回復(fù)楊@老師老師現(xiàn)在個(gè)人保險(xiǎn)以及單位保險(xiǎn)必須走應(yīng)付職工薪酬嗎？個(gè)人部分可以走其他應(yīng)付款嗎

2023-03-09 19:08:03

楊@老師：回復(fù)黛公司承擔(dān)的計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，個(gè)人承擔(dān)計(jì)入其他應(yīng)付款

2023-03-09 19:35:15

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 31.76w

你好參考：1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

火龍果：回復(fù)meizi老師公積金呢？

2023-03-09 19:20:16

火龍果：回復(fù)meizi老師社保我沒(méi)有計(jì)提，因?yàn)楫?dāng)月社保，當(dāng)月就繳納了，我直接入了費(fèi)用，這樣應(yīng)該也可以吧？

2023-03-09 19:48:04

meizi老師：回復(fù)火龍果公積金計(jì)提企業(yè)部分借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——公積金 2.上交公積金借：應(yīng)付職工薪酬——公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-03-09 20:04:26

火龍果：回復(fù)meizi老師那公積金，企業(yè)的那部分，企業(yè)不愿意幫員工交，意思是企業(yè)部分和個(gè)人部分，都是員工通過(guò)公司這個(gè)平臺(tái)自己交了，如何賬務(wù)處理？

2023-03-09 20:16:37

meizi老師：回復(fù)火龍果你好不管是怎么繳納。你賬上需要體現(xiàn)單位部分和個(gè)人部分的。如果不做單位部分的計(jì)提。那么你就直接其他應(yīng)收款個(gè)稅申報(bào)不允許扣除單位部分的。只能扣除個(gè)人部分的公積金

2023-03-09 20:33:47

火龍果：回復(fù)meizi老師那公積金和社保都是當(dāng)月扣除了，我直接入了費(fèi)用，不計(jì)提，這樣應(yīng)該也可以吧？

2023-03-09 20:49:18

meizi老師：回復(fù)火龍果你好需要計(jì)提的。準(zhǔn)則要求為員工支出的要走應(yīng)付職工薪酬科目走

2023-03-09 21:16:38

火龍果：回復(fù)meizi老師那銀行付工資時(shí)，有些員工的工資要扣除手續(xù)費(fèi)，比如跨行的情況，如，扣20元，銀行要扣，發(fā)放工資10萬(wàn)，的賬務(wù)處理怎么做？

2023-03-09 21:42:36

meizi老師：回復(fù)火龍果你好這個(gè)手續(xù)費(fèi)是公司承擔(dān)的話做借應(yīng)付職工薪酬-工資財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款等

2023-03-09 22:03:15

火龍果：回復(fù)meizi老師是員工自己承擔(dān)？

2023-03-09 22:24:37

meizi老師：回復(fù)火龍果你好正常是公司承擔(dān)的。你發(fā)放工資 i你可以要求員工開(kāi)同一個(gè)銀行的就行了

2023-03-09 22:53:37

火龍果：回復(fù)meizi老師關(guān)鍵是員工不想換同銀行的卡啊，肯定是他們自己承擔(dān)啦，怎么賬務(wù)處理？

2023-03-09 23:22:30

meizi老師：回復(fù)火龍果你好這個(gè)正常是公司規(guī)定。不是員工來(lái)左右公司的規(guī)定的。借其他應(yīng)收款-手續(xù)費(fèi)貸銀行存款發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-手續(xù)費(fèi) 銀行存款等

2023-03-09 23:41:41

火龍果：回復(fù)meizi老師問(wèn)一下，公司的技術(shù)部門(mén)，產(chǎn)生的費(fèi)用，屬于哪個(gè)期間費(fèi)用？

2023-03-09 23:55:26

meizi老師：回復(fù)火龍果你好你們是啥類型的公司技術(shù)部門(mén)是什么情況

2023-03-10 00:12:45

火龍果：回復(fù)meizi老師我們是銷售水表，電表的，屬于商貿(mào)類公司，但有，售后服務(wù)這個(gè)業(yè)務(wù)，所以我們公司有售后部門(mén)，也就是我剛問(wèn)的技術(shù)部門(mén)

2023-03-10 00:29:03

火龍果：回復(fù)meizi老師產(chǎn)生的費(fèi)用，放哪個(gè)期間費(fèi)用？

2023-03-10 00:43:36

meizi老師：回復(fù)火龍果你好那你就做銷售費(fèi)用里面去。這個(gè)是為了銷售最終服務(wù)的部門(mén)

2023-03-10 01:08:31

火龍果：回復(fù)meizi老師像我們這種類型的公司，這個(gè)部門(mén)叫，售后服務(wù)部，還是技術(shù)部比較好呢？

2023-03-10 01:37:16

meizi老師：回復(fù)火龍果你好售后服務(wù)部把主要是為了銷售服務(wù)的

2023-03-10 01:48:03

李愛(ài)文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

5.00

解題: 0w

年底就是12月報(bào)10月的，不需要全部報(bào)掉的。只有報(bào)滿12個(gè)月的工資就行了。

全部回復(fù)

高貴的大神：回復(fù)李愛(ài)文老師好的，謝謝老師。還以為這樣處理地不對(duì)呢。個(gè)稅是發(fā)工資之后才需要報(bào)，而6月發(fā)的是5月的工資，所以我在7月報(bào)送5月的個(gè)稅，這樣處理是正確的，對(duì)吧？

2023-03-09 20:49:06

李愛(ài)文老師：回復(fù)高貴的大神上述處理是對(duì)的，反正你們一個(gè)月報(bào)一個(gè)月的工資進(jìn)去就行了

2023-03-09 21:07:54

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

4.99

解題: 17.93w

不涉及補(bǔ)價(jià)，換入方對(duì)于新?lián)Q進(jìn)來(lái)的資產(chǎn)的入賬價(jià)值就是換出的總對(duì)價(jià)確定的。借原材料差額部分應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅1404000*17% 貸固定資產(chǎn)清理 1500000-525000 資產(chǎn)處置損益 429000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 1404000*17%

全部回復(fù)

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

您好，最新的規(guī)定與企業(yè)差不多的。 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（單位部分）借：××費(fèi)用（業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.32w

如果是公司承擔(dān)的話，借：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等（要看該員工是什么部門(mén)的）貸：應(yīng)付職工薪酬付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款、現(xiàn)金等如果要是公司墊付的話借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金、銀行存款等工傷陪護(hù)人員的工資應(yīng)作為福利費(fèi)，發(fā)生時(shí)：借：管理費(fèi)用—職工福利貸：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 支付工傷陪護(hù)人員的工資：借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金注：工傷陪護(hù)人員的工資，如果企業(yè)有工會(huì)，也可以在工會(huì)報(bào)銷支付，但這時(shí)企業(yè)不做會(huì)計(jì)處理，而是用工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)處理。

全部回復(fù)

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 46.32w

這個(gè)是單獨(dú)做賬的嗎？還是跟公司賬一塊的

全部回復(fù)

楊亞蓓：回復(fù)樸老師單獨(dú)做賬

2023-03-10 01:21:08

樸老師：回復(fù)楊亞蓓單獨(dú)一套賬嗎？稅局知道嗎

2023-03-10 01:35:53

梁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,通過(guò)司法考試

5.00

解題: 0.16w

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)贈(zèng)增值稅和企業(yè)所得稅都是視同銷售，銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，可以適用3%的征收率減按2征收；增值稅和企業(yè)所得稅的視同銷售價(jià)格均以市場(chǎng)價(jià)格作為參考。

全部回復(fù)

劉老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

5.00

解題: 0w

中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)論述題

全部回復(fù)

劉老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙這個(gè)論述題可以從購(gòu)進(jìn)的時(shí)候涉及的會(huì)計(jì)處理，使用過(guò)程，，，到最后處理時(shí)，三大段段來(lái)論述

2023-03-10 03:48:12

劉老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙這個(gè)論述題可以從購(gòu)進(jìn)的時(shí)候涉及的會(huì)計(jì)處理，使用過(guò)程，，，到最后處理時(shí)，三大段段來(lái)論述

2023-03-10 04:07:34

劉老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙這個(gè)論述題可以從購(gòu)進(jìn)的時(shí)候涉及的會(huì)計(jì)處理，使用過(guò)程，，，到最后處理時(shí)，三大段段來(lái)論述

2023-03-10 04:36:43

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 62.48w

固定資產(chǎn)在整個(gè)生命周期里涉及的主要會(huì)計(jì)處理有哪些

全部回復(fù)

鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙購(gòu)入，折舊，清理

2023-03-10 04:33:04

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.98

解題: 6.75w

計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目了，就是貸方余額就是欠發(fā)的工資

全部回復(fù)

杜卓：回復(fù)江老師老師請(qǐng)問(wèn)貸方應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢

2023-03-10 05:47:14

江老師：回復(fù)杜卓貸方就是應(yīng)付職工薪酬

2023-03-10 06:00:15

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

全部回復(fù)