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個人報銷發(fā)票會計分錄
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許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 貪玩的睫毛 發(fā)表的提問：
個人抬頭通信發(fā)票報銷會計分錄？
借：管理費用-通信費 貸：銀行存款
1樓
2023-03-09 14:48:02
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 吱唔朱. 發(fā)表的提問：
公司對公報銷個人款項，沒有發(fā)票怎么做會計分錄
你好，公司對公報銷個人款項，沒有發(fā)票 借：管理費用等科目，貸：銀行存款 匯算清繳的時候，對無票支出做納稅調(diào)增處理?
2樓
2023-03-09 16:01:43
全部回復(fù)
吱唔朱.：回復(fù)鄒老師 那是不是500以下就可以直接記入管理費用
2023-03-09 16:23:05
鄒老師：回復(fù)吱唔朱.你好，是針對個人的小額零星支出嗎？?
2023-03-09 16:45:56
吱唔朱.：回復(fù)鄒老師 是的，就是公司員工自己先墊付，后面就直接從對公轉(zhuǎn)了，沒有發(fā)票
2023-03-09 17:00:32
鄒老師：回復(fù)吱唔朱.你好，是針對個人的小額零星支出，低于500元是可以入賬并且稅前扣除的?
2023-03-09 17:21:30
吱唔朱.：回復(fù)鄒老師 就是公司對公打給個人的報銷款，低于500，我就直接可以記入借：管理費用 貸：銀行存款是吧
2023-03-09 17:38:58
鄒老師：回復(fù)吱唔朱.你好，是的，是這樣的
2023-03-09 18:07:34
吱唔朱.：回復(fù)鄒老師 好的謝謝
2023-03-09 18:25:24
鄒老師：回復(fù)吱唔朱.不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
2023-03-09 18:40:15
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 曹紅紅 發(fā)表的提問：
營銷部報銷通訊費，開的發(fā)票是個人抬頭，這個會計分錄怎么做
個人的電話費如果公司允許報銷的，是個人抬頭的發(fā)票，是可以報銷的，借：銷售費用—電話費 貸：銀行存款
3樓
2023-03-09 16:56:21
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 影子 發(fā)表的提問：
報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發(fā)票 會計分錄怎么做
你好！可以計入相關(guān)費用但是不可以所得稅前抵扣費用
4樓
2023-03-09 18:01:16
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 影子 發(fā)表的提問：
報銷人拿報銷單來報銷 有些開不了發(fā)票 會計分錄怎么做
你好，借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目 無法取得發(fā)票的，匯算清繳按規(guī)定做調(diào)整
5樓
2023-03-09 18:55:40
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ A會計學(xué)堂 ～李曉悅老師 發(fā)表的提問：
農(nóng)耕費，個人開發(fā)票來報銷，會計分錄怎么？能直接付款給個人嗎？
你好，可以了呢，發(fā)票名稱是公司抬頭吧
6樓
2023-03-09 20:06:55
全部回復(fù)
A會計學(xué)堂 ～李曉悅老師：回復(fù)王晶老師 是公對公開票，個人來要錢，怎么處理，走現(xiàn)金？
2023-03-09 20:45:21
王晶老師：回復(fù)A會計學(xué)堂 ～李曉悅老師走其他應(yīng)付款，在把錢用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬給個人都可以的呢
2023-03-09 21:08:26
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 無心的葉子 發(fā)表的提問：
職工季度津貼拿不同發(fā)票報銷應(yīng)該如何做會計分錄，
個人取得與雇傭相關(guān)的各種工資、獎金、補貼、津貼等收入,除按規(guī)定可以扣除繳納的社保費、住房公積金外,都要并入工資收入計算征收個人所得稅。 這個你做福利費 走應(yīng)付職工薪酬
7樓
2023-03-09 21:05:13
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 生活需要心態(tài)的滋潤 發(fā)表的提問：
員工聚餐發(fā)票報銷用什么會計分錄？
你好 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
8樓
2023-03-09 22:15:39
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 美麗*心情 發(fā)表的提問：
老師您好，員工報銷貼書籍的發(fā)票，怎么做會計分錄
您好，分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，同時，借：管理費用-職工教育經(jīng)費，貸：應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費。
9樓
2023-03-09 23:19:30
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ kshycxa 發(fā)表的提問：
12月有好多報銷的發(fā)票，但是12月份沒錢報銷，12月現(xiàn)做會計分錄，1月再支付可以嗎？
沒有問題的，沒錢報銷，可以計入其他應(yīng)付款科目核算的。
10樓
2023-03-10 00:14:58
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 奮斗 發(fā)表的提問：
老師，出差的住宿發(fā)票超出標(biāo)準(zhǔn)了，我按標(biāo)準(zhǔn)審核的話，假如發(fā)票上是300元，實際報銷只能報銷240元，那么我應(yīng)該如何做會計分錄呢？
你好 借：管理費用-住宿費 240 貸：銀行存款
11樓
2023-03-10 01:43:54
全部回復(fù)
奮斗：回復(fù)月月老師 開的是增值稅專用發(fā)票，有沒有說進項稅分開做？
2023-03-10 02:09:35
月月老師：回復(fù)奮斗你好， 借：管理費用-住宿費 應(yīng)交稅金-增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款240 營業(yè)外收入60
2023-03-10 02:32:32
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 婉約·奶茶 發(fā)表的提問：
老師你好，有個技術(shù)顧問找來的發(fā)票，幾十張都是他這個月打車的票，是從他家出發(fā)到不同地點的出行，這樣能報銷嗎？怎么處理會計分錄，謝謝
你好，這個進入到業(yè)務(wù)招待費里面就行。
12樓
2023-03-10 02:59:21
全部回復(fù)
婉約·奶茶：回復(fù)東老師 老師，有些車費是不是可以作為管理費用 交通費處理呢
2023-03-10 03:24:13
東老師：回復(fù)婉約·奶茶因為這些并不是你們公司的員工，所以最好不要進入的交通費里面。
2023-03-10 03:34:24
婉約·奶茶：回復(fù)東老師 好咧，太感謝了
2023-03-10 03:54:30
東老師：回復(fù)婉約·奶茶不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了。
2023-03-10 04:16:39
婉約·奶茶：回復(fù)東老師 這個技術(shù)顧問每個月給他2000元，轉(zhuǎn)賬的時候作為工資處理可以嗎？沒有社保的那種
2023-03-10 04:38:41
東老師：回復(fù)婉約·奶茶這種不能按照公司申報，準(zhǔn)確來說應(yīng)該按照勞務(wù)費申報，并且這個人應(yīng)該去代開發(fā)票才行。
2023-03-10 04:58:09
婉約·奶茶：回復(fù)東老師 天哪，這個之前有個人說可以申報
2023-03-10 05:19:15
東老師：回復(fù)婉約·奶茶這肯定是不能按照工資薪金申報的，因為并不是你們公司的員工。
2023-03-10 05:38:33
瑜老師
職稱：,中級會計師,初級會計師
4.93
解題: 0.3w
引用 @ 影子 發(fā)表的提問：
：員工來報銷有些是有發(fā)票的有些沒有發(fā)票 沒發(fā)票的也一起給他報銷了 會計分錄怎么做
沒發(fā)票的不允許報銷，也做不了賬的啊
13樓
2023-03-10 03:55:00
全部回復(fù)
許老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 我隨悅動 發(fā)表的提問：
你好，這個發(fā)票能報銷吧，會計分錄怎么做
這份的話 是可以報銷的 分錄 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
14樓
2023-03-10 05:10:10
全部回復(fù)
我隨悅動：回復(fù)許老師 那這個是不后期還的要個消費明細才能把預(yù)付的金額充了
2023-03-10 05:32:33
許老師：回復(fù)我隨悅動這個的話 最好是有的 完備些 不過 沒有的話 問題也不大的哦
2023-03-10 05:59:19
我隨悅動：回復(fù)許老師 現(xiàn)在聯(lián)系加油站說只能開預(yù)付卡的發(fā)票，消費的明細票開不了，因為加油卡的問題。那這個能直接掛現(xiàn)金不行嗎？
2023-03-10 06:23:13
許老師：回復(fù)我隨悅動明細的話 并不是要對方開票什么的 而是你們自己做個單子 證明一下油卡的去處 就可以了（不做也沒什么問題的）
2023-03-10 06:36:37
我隨悅動：回復(fù)許老師 你好，自己做這個單子怎么做，沒明白
2023-03-10 06:58:33
許老師：回復(fù)我隨悅動這個不是預(yù)付卡嗎？以后每次加油 不都用這個卡哈 加一次 等于上面的金額少一點 這樣 將每次加油的數(shù)量和地點 記一下 也就可以了
2023-03-10 07:12:49
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ abc 發(fā)表的提問：
老板給我一張購買wps會員的發(fā)票，這個怎么報銷，怎么寫會計分錄
這個做借管理費用 辦公費
15樓
2023-03-10 06:08:47
全部回復(fù)

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