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個人報銷發(fā)票會計分錄
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 笨笨的烏冬面 發(fā)表的提問：
銀行回單摘要寫的是報銷，打給個人的錢，怎么做會計分錄，沒有報銷發(fā)票
您好 借成本費用類科目 貸銀行存款。
16樓
2023-03-10 07:17:16
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笨笨的烏冬面：回復玲老師 沒有成本費用發(fā)票，可以嗎
2023-03-10 07:31:59
玲老師：回復笨笨的烏冬面你好 可以 做賬，年報納稅調整就行?
2023-03-10 07:42:25
笨笨的烏冬面：回復玲老師 納稅調整是不是需要交稅
2023-03-10 08:02:48
玲老師：回復笨笨的烏冬面是的，納稅調整需要繳納所得稅。
2023-03-10 08:32:38
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 123啊誰都能看見的那 發(fā)表的提問：
這兩種發(fā)票在填寫報銷單和做會計分錄的時候分別要怎么弄
你好，可以就是報銷某某費用 借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
17樓
2023-03-10 08:16:56
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123啊誰都能看見的那：回復鄒老師 1.我看到一個是蓋了酒店的發(fā)票章，一個是鐵路局的退票費報銷憑證。那我要怎么做賬呢 2.要是支付員工的出差費用的會計分錄要怎么做
2023-03-10 08:37:40
鄒老師：回復123啊誰都能看見的那1，退票的計入差旅費，酒店的計入住宿費 2，借；管理費用 貸；庫存現(xiàn)金等科目
2023-03-10 08:52:54
123啊誰都能看見的那：回復鄒老師 也就是說 1.退票的是差旅費，酒店的和支付員工出差的就是管理費用——住宿費
2023-03-10 09:21:22
鄒老師：回復123啊誰都能看見的那你好，是的，是的
2023-03-10 09:32:14
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 123啊誰都能看見的那 發(fā)表的提問：
這3個類別的發(fā)票，分別怎么做報銷單摘要和會計分錄。
你好，可以分別是報銷車費，過路費 借；管理費用——差旅費 通行費 貸；庫存現(xiàn)金等科目
18樓
2023-03-10 09:45:12
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123啊誰都能看見的那：回復鄒老師 老師也就是： 圖一： 摘要：車費 會計分錄：管理費用-差旅費 圖二： 摘要：過路費 會計分錄：管理費用-通行費 圖三： 摘要：車費 會計分錄：管理費用-差旅費
2023-03-10 10:04:29
鄒老師：回復123啊誰都能看見的那你好，是的，摘要你可以是寫報銷某某費用
2023-03-10 10:34:11
123啊誰都能看見的那：回復鄒老師 好的，那這些發(fā)票可以寫在一張報銷單上嗎
2023-03-10 11:01:42
鄒老師：回復123啊誰都能看見的那你好，可以在一張報銷單報銷的
2023-03-10 11:22:35
羅老師
職稱：中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ Ashleymina 發(fā)表的提問：
老師，你好，我們單位的餐補是用發(fā)票來湊的，員工餐補每人多少是固定，按照工作日來算。報銷單上寫的是實際發(fā)下去的餐補金額，后面附上的是湊出來差不多金額的發(fā)票，金額不一致，這個怎么做會計分錄，不一致怎么弄??？謝謝!
只要發(fā)票金額大于報銷金額即可。借 管理費用或銷售費用-業(yè)務招待費 貸 現(xiàn)金
19樓
2023-03-10 10:56:38
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 帆 發(fā)表的提問：
老師 進貨 發(fā)票沒到 用支付記錄做的報銷單 怎么做會計分錄？
你好，借；預付賬款，貸；銀行存款
20樓
2023-03-10 12:13:00
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