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會計科目記錯直接調(diào)賬
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.37w
引用 @ 米色月亮 發(fā)表的提問：
老師，請問4月份的會計科目，往來賬供應記錯了，6月份怎么調(diào)賬呢？直接調(diào)整往來科目嗎？
你好，直接調(diào)整往來就可以了，具體的是哪個科目？
1樓
2023-03-09 12:42:04
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米色月亮：回復郭老師 預付賬款
2023-03-09 13:13:09
郭老師：回復米色月亮借預付賬款正確的代預付賬款錯誤的。
2023-03-09 13:30:42
吳月柳
職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
會計憑證科目錯誤是否可以直接調(diào)整科目·因為有關于銀行存款的，不想沖紅，直接調(diào)錯的科目，可否？
你好，如果不涉及損益類科目可以直接做更正科目就可以。
2樓
2023-03-09 13:52:55
全部回復
王利老師
職稱：中級會計師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 沉默的豌豆 發(fā)表的提問：
13年度會計科目記錯，要調(diào)整損益類科目，利潤表有影響，怎么辦反結賬到記錯科目的月份直接修改嗎我做了調(diào)整的憑證，結果不行，利潤表還是有影響
你好，調(diào)整損益類肯定是要影響利潤的，還是在14年通過以前年度損益調(diào)整來做吧
3樓
2023-03-09 15:02:31
全部回復
曉寧老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 0.3w
引用 @ 果果蟈蟈 發(fā)表的提問：
老師，貸方的會計科目記錯如何調(diào)賬？
您好，能描述一下原憑證的分錄。要更正的原因
4樓
2023-03-09 16:14:20
全部回復
果果蟈蟈：回復曉寧老師 本應貸方科目記營業(yè)外收入，結果錯記成管理費用
2023-03-09 16:45:20
曉寧老師：回復果果蟈蟈原借：銀行存款? ?貸：管理費用 正確應為借：銀行存款? ?貸：營業(yè)外收入 更正分錄為：借：管理費用? 貸：營業(yè)外收入
2023-03-09 16:57:37
果果蟈蟈：回復曉寧老師 老師，那是不是要填寫兩張憑證？
2023-03-09 17:17:55
曉寧老師：回復果果蟈蟈您好，第一個憑證是您做錯的那個嗎？第二個是正確的嗎
2023-03-09 17:28:30
果果蟈蟈：回復曉寧老師 是要這樣做嗎？ 第一張憑證，摘要：調(diào)整xx年x月x日第x號憑證，借：管理費用 貸：營業(yè)外收入，金額xxx元。后面附調(diào)賬說明 第二張憑證，摘要：xxxx費用，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入，金額xxx元。
2023-03-09 17:54:54
曉寧老師：回復果果蟈蟈您好， 如果我做的第一個憑證是您做錯的那個。第二是您應該做正確的那個。那您只需要做第三個憑證即可。
2023-03-09 18:07:39
曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 尊敬的自行車 發(fā)表的提問：
13年度會計科目記錯，要調(diào)整損益類科目，利潤表有影響，怎么辦反結賬到記錯科目的月份
13年的賬如果已經(jīng)關門，14年做調(diào)整分錄的話。 1、新準則，會計差錯根據(jù)金額及重要性來判斷，金額大或重要的，用“以前年度損益調(diào)整”科目，反之計入14年的當期損益。 如果使用了“以前年度損益調(diào)整”科目，則需要手工調(diào)整13年的損益表本年數(shù)，13年的資產(chǎn)負債表的年末數(shù)；14年資產(chǎn)負債表的年初數(shù)。對14年的損益表是沒有損益的。 如果計入了14年的當期損益，則也影響14年的損益表。 2、小準則，計入14年的當期損益。
5樓
2023-03-09 17:26:40
全部回復
曉海老師：回復尊敬的自行車你好！如果沒有其他問題請評價打分謝謝！
2023-03-09 18:20:30
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 沐晨 發(fā)表的提問：
18年的賬科目掛錯了怎么調(diào)？可以直接在19年沖紅直接調(diào)整嗎？
你好，可以紅沖，然后做一筆正確的分錄
6樓
2023-03-09 18:43:45
全部回復
沐晨：回復鄒老師 老師，不需要做以前年度損益調(diào)整嗎
2023-03-09 19:13:16
鄒老師：回復沐晨你好，如果涉及損益科目，是需要通過以前年度損益調(diào)整 科目核算的
2023-03-09 19:42:54
沐晨：回復鄒老師 本來應該做營業(yè)外收入的，之前做到應付賬款貸方了，18年匯算清繳還沒做，這個要不要調(diào)整以前年度損益？
2023-03-09 20:03:50
鄒老師：回復沐晨你好，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 借；應付賬款 貸；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入
2023-03-09 20:14:04
沐晨：回復鄒老師 這樣做個分錄就可以了嗎？其他不用調(diào)了？
2023-03-09 20:40:51
鄒老師：回復沐晨你好，是的，只需要做這個調(diào)整分錄 借；應付賬款 貸；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入
2023-03-09 20:54:12
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 冷酷的冰淇淋 發(fā)表的提問：
發(fā)現(xiàn)20年的賬科目記錯，應該是紅沖更正還是直接調(diào)整科目？后面需要附調(diào)整或更正說明嗎？
你好? ? ? 你具體是什么賬務處理錯誤了。 因為損益科目會涉及以前年度損益調(diào)整科目的。 如果不涉及損益科目直接紅沖了? 就行了。 做紅字分錄即可?
7樓
2023-03-09 19:34:14
全部回復
冷酷的冰淇淋：回復meizi老師 是往來科目，比如，我之前錯記為，借其他應收貸現(xiàn)金，那我現(xiàn)在直接借其他應付，貸其他應收可以嗎？
2023-03-09 19:49:25
meizi老師：回復冷酷的冰淇淋?你好? 往來那就直接調(diào)整就行了。? 是的??
2023-03-09 19:59:26
冷酷的冰淇淋：回復meizi老師 好的謝謝
2023-03-09 20:27:58
meizi老師：回復冷酷的冰淇淋沒事的； 希望能幫到你? 滿意請給予評價?
2023-03-09 20:48:32
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 安 發(fā)表的提問：
當發(fā)現(xiàn)前期會計分錄所用某個科目有錯誤，是直接把錯誤的科目調(diào)整為正確科目，還是把以前整個錯誤分錄借貸反方向再做一次？該如何調(diào)賬呢
你好，可以綜合做一筆調(diào)整分錄 也可以是先沖銷錯誤，然后做一筆正確的
8樓
2023-03-09 20:28:33
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 斯文的絲襪 發(fā)表的提問：
會計科目上個月記錯怎么調(diào)整
你好，之前錯誤的分錄是？正確的分錄應當是？
9樓
2023-03-09 21:56:07
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 樸實的老虎 發(fā)表的提問：
補記由于當年1月份錯計入往來戶，8月份需要計入營業(yè)外收入，科目，可以直接調(diào)賬嗎
你好，是可以直接做調(diào)整分錄的
10樓
2023-03-09 23:22:15
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月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 幽蘭 發(fā)表的提問：
去年憑證記錯科目，今年可不可以不紅沖，直接調(diào)整過來
你好，如果是一筆新業(yè)務，今年按照正確的處理就可以了。
11樓
2023-03-10 00:17:31
全部回復
幽蘭：回復月月老師 不是呢
2023-03-10 00:36:39
月月老師：回復幽蘭你好，剛才系統(tǒng)不行，登不上去，可以說的具體一點嗎，是什么記錯了，今年想怎么調(diào)整。
2023-03-10 00:54:48
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ lina 發(fā)表的提問：
老師，2017年的實收資本科目記錯，今年調(diào)整的話直接調(diào)整就可以嗎
你好！實收資本不涉及損益，今年直接調(diào)整就行了！
12樓
2023-03-10 01:39:18
全部回復
lina：回復老江老師 除了損益類科目以外其他跨年調(diào)整都是直接調(diào)就可以對嗎
2023-03-10 01:56:43
老江老師：回復lina@lin*711:是的！可以這么理解！
2023-03-10 02:13:35
小鎖老師
職稱：注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 想人陪的啞鈴 發(fā)表的提問：
您好 我有一筆會計科目用錯了，后面又涉及到這個科目的有好幾筆憑證，我是直接做一筆調(diào)賬還是一筆一筆調(diào)
你好，你要能分清的話， 做一筆就行
13樓
2023-03-10 02:36:06
全部回復
陳老師Fairy
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA
4.99
解題: 0.08w
引用 @ 瞇瞇眼的小土豆 發(fā)表的提問：
登記會計科目時，對應的總金額沒錯，但是明細科目對應金額錯了，需要怎么調(diào)賬呢
總賬的以及科目沒有錯的話，做筆調(diào)整分錄 ，，具體舉個例子哈同學
14樓
2023-03-10 03:37:40
全部回復
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ “琴妹兒＂ 發(fā)表的提問：
僅僅是科目放錯了金額沒錯，可以不用紅沖吧，直接科目調(diào)整？
可以直接調(diào)整科目的。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
15樓
2023-03-10 04:34:22
全部回復

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