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可樂加番茄：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢:老師 那主營業(yè)務(wù)收入-廣告收入（或軟件收入，咨詢服務(wù)收入）這樣這樣設(shè)置科目嗎

張艷老師：回復(fù)可樂加番茄完全可以，你的思路是對的，堅持學(xué)習(xí)下去，會進(jìn)步很快的。

可樂加番茄：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢:謝謝老師 如果我想在核算項目里面添加廣告，軟件，咨詢服務(wù)應(yīng)該設(shè)置什么類別的核算項目好？ 我可以設(shè)置一個“內(nèi)部損益”這樣一個類別嗎？因為安排在部門核算里面不太合理（部門核算里面細(xì)分太多）

張艷老師：回復(fù)可樂加番茄其實除了總賬科目（一級科目）需要按照規(guī)定設(shè)置外，二級科目設(shè)置多級科目，是可以根據(jù)企業(yè)實際設(shè)置的，目的就是為了企業(yè)核算方便。

可樂加番茄：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢:好的 謝謝老師

張艷老師：回復(fù)可樂加番茄不客氣，加油努力，相信你會成為一個優(yōu)秀的會計人員。

忐忑的狗：回復(fù)冉老師 我們要體現(xiàn)中間的往來，不走職工薪酬，也就是說走錯科目了，三月份要調(diào)過來，這樣的話咋做調(diào)整科目

冉老師：回復(fù)忐忑的狗這個建議沖回，重新確認(rèn)即可的，學(xué)員

忐忑的狗：回復(fù)冉老師 老師如果已經(jīng)跨年了，該如何做科目調(diào)整？

冉老師：回復(fù)忐忑的狗也是沖回，重新做，不然沒法調(diào)整，學(xué)員

忐忑的狗：回復(fù)冉老師 老師原來已經(jīng)做賬的科目是：借：管理費用90 貸：應(yīng)付職工薪酬90 借：應(yīng)付職工薪酬90 貸：銀行存款90 ?調(diào)整科目： 借：應(yīng)付職工薪酬-90 貸：其他應(yīng)付款-90 借：其他應(yīng)付款-90 貸：應(yīng)付職工薪酬-90 ?這樣把應(yīng)付職工薪酬科目調(diào)整成其他應(yīng)付款對嗎？

冉老師：回復(fù)忐忑的狗你好，學(xué)員，這個沒問題的

忐忑的狗：回復(fù)冉老師 意思就是應(yīng)付職工薪酬這科目做錯了，要換成其他應(yīng)付款這個科目

忐忑的狗：回復(fù)冉老師 那老師的意思是我上面做的科目調(diào)整是正確的對嗎？

冉老師：回復(fù)忐忑的狗是的，正確的，學(xué)員，這個

忐忑的狗：回復(fù)冉老師 謝謝老師

冉老師：回復(fù)忐忑的狗不客氣，祝你工作順利

夏花：回復(fù)王雁鳴老師 社保和住房公積金都算應(yīng)付工資么？那計算福利費和教育經(jīng)費是不是以應(yīng)付職工薪酬的總額做基數(shù)來計算??？

王雁鳴老師：回復(fù)夏花您好，是的，社保和住房公積金都算應(yīng)付工資，計算福利費和教育經(jīng)費，是以工資總額做基數(shù)來計算，不是以應(yīng)付職工薪酬總額為基數(shù)來計算的。

夏花：回復(fù)王雁鳴老師 我的科目設(shè)置是這樣的，管理費用-工資，管理費用-社保，管理費用-住房公積金。每月交當(dāng)月社保、住房公積金時，借：管理費用-社保，管理費用-住房公積金 貸：銀行 計提工資時，借：管理費用-工資 管理費用-社保（負(fù)數(shù)，職工個人承擔(dān)部分） 管理費用-住房公積金（負(fù)數(shù)，職工個人承擔(dān)部分）貸：應(yīng)付職工薪酬。這樣可以嗎？

夏花：回復(fù)王雁鳴老師 計提時還有個稅，剛才忘記 了

王雁鳴老師：回復(fù)夏花您好，也可以的?！　　　　?/div>