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用銀行存款繳納所得稅會計分錄
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 海邊一粒沙 發(fā)表的提問：
繳納企業(yè)所得稅分錄是借：所得稅費用 貸銀行存款嗎？
您好 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
1樓
2022-10-31 12:03:10
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劉詩
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.09w
引用 @ 王恩惠 發(fā)表的提問：
單位繳納的所得稅怎么做分錄？用銀行存款繳納的
你好！實際繳納時，借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2樓
2022-10-31 13:22:51
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王恩惠：回復劉詩 之前沒有計提過
2022-10-31 13:36:38
王恩惠：回復劉詩 是不是在繳納的時候還得計提一下
2022-10-31 13:54:28
劉詩：回復王恩惠你好！那就是借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 再：借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2022-10-31 14:07:27
王恩惠：回復劉詩 內(nèi)賬外賬都是這么做對嗎
2022-10-31 14:32:39
劉詩：回復王恩惠嗯嗯，這個其實主要是外賬的，因為你這個所得稅肯定是根據(jù)外賬計算的，然后內(nèi)帳是包含外賬的，所以都這么做。
2022-10-31 14:49:24
王恩惠：回復劉詩 好的 謝謝
2022-10-31 15:14:31
王恩惠：回復劉詩 我用的金蝶單機版的 這個科目只有所得稅 我二級科目寫上所得稅費用就可以了嗎
2022-10-31 15:43:59
劉詩：回復王恩惠嗯嗯，可以可以可以，一樣的，要是覺得還行，煩請給個五星好評哈。
2022-10-31 15:56:00
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 鄧世芳 發(fā)表的提問：
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對嗎？借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款
是的啊
3樓
2022-10-31 14:47:13
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職稱：中級會計師
5.00
解題: 0.22w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
代扣代繳個人所得稅5000元,用銀行存款支付的會計分錄
借應交稅費-應交個人所得稅5000 貸銀行存款5000
4樓
2022-10-31 16:11:02
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宋生老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 晨希 發(fā)表的提問：
2017年元月用銀行存款繳納了企業(yè)所得稅，（因去年沒有計提）現(xiàn)在做繳納的分錄，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款只做以上四個科目就行了是嗎？不用再做繳納的分錄 借：所得稅費用 貸： 銀行存款了是嗎？
您好！不需要做最后那個分錄。
5樓
2022-10-31 17:39:34
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晨希：回復宋生老師 老師，做了借：以前年度損益調(diào)整的科目后，會影響到哪個報表的什么數(shù)據(jù)不？
2022-10-31 17:56:13
宋生老師：回復晨希您好！最后會影響去年的未分配利潤。
2022-10-31 18:16:42
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納上月所得稅50000，求會計分錄
借應交稅費應交企業(yè)所得稅50000 貸銀行存款50000
6樓
2022-10-31 18:52:23
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蔣飛老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 自信的冷風 發(fā)表的提問：
銀行存款收到2018年繳納的企業(yè)所得稅退庫，要怎么處會計分錄？
你好！ 是什么原因退庫呢
7樓
2022-10-31 19:50:44
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自信的冷風：回復蔣飛老師 多
2022-10-31 20:19:59
自信的冷風：回復蔣飛老師 多繳，匯算清繳后退庫。
2022-10-31 20:32:18
蔣飛老師：回復自信的冷風借：銀行存款 貸：應交稅費…應交所得稅
2022-10-31 20:54:11
自信的冷風：回復蔣飛老師 那應交稅費所得稅就不平了呀，計提后繳納賬是平的，退庫后就有余額了，怎么平賬？
2022-10-31 21:16:26
蔣飛老師：回復自信的冷風是什么原因引起的多交
2022-10-31 21:42:34
自信的冷風：回復蔣飛老師 之前是有一個季度有盈利，然后當時就繳了稅款，到19年的6月份做18年的匯算清繳的時候后面有虧損，所以就造成了之前的所得稅預繳現(xiàn)在要求退庫
2022-10-31 22:10:15
蔣飛老師：回復自信的冷風借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-10-31 22:38:11
自信的冷風：回復蔣飛老師 只做這一個分錄嗎？還要不要做所得稅費用和以前年度損益的一個調(diào)整？
2022-10-31 22:55:14
蔣飛老師：回復自信的冷風你好！ 不用的
2022-10-31 23:15:23
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 乘風破浪的黃喵喵? 發(fā)表的提問：
你好。繳納個人所得稅的會計分錄是 借：應交稅費—應交個人所得稅 待：銀行存款嗎
你好，是的，您的分錄是正確的。
8樓
2022-10-31 20:51:56
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乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師 什么情況下會放進：其他應付款—應交個人所得稅？
2022-10-31 21:03:09
立紅老師：回復乘風破浪的黃喵喵?你好，如果是二級科目是應交個人所得稅，不通其他應付款核算，我們應交的稅費需要通過應交稅費核算
2022-10-31 21:29:26
乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師
2022-10-31 21:48:41
乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師 那您看下這個回復
2022-10-31 22:09:33
乘風破浪的黃喵喵?：回復立紅老師 這個是怎么回事呢
2022-10-31 22:25:40
立紅老師：回復乘風破浪的黃喵喵?你好，這個是原來，應是以前年度的，現(xiàn)在一律是計入應交稅費了。
2022-10-31 22:53:03
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 憂郁的香水 發(fā)表的提問：
你好 我匯算清繳繳納的時候。會計分錄 借 所得稅-所得稅費用 1124.31 貸 銀行存款 1124.31 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，借利潤分配-未分配利潤 貸所得稅-所得稅費用
9樓
2022-10-31 22:12:15
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憂郁的香水：回復徐阿富老師 就直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)，不需要調(diào)賬損益什么的嗎
2022-10-31 22:27:28
徐阿富老師：回復憂郁的香水你好，不用結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
2022-10-31 22:50:33
憂郁的香水：回復徐阿富老師 謝謝哈
2022-10-31 23:19:08
徐阿富老師：回復憂郁的香水不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝
2022-10-31 23:42:07
憂郁的香水：回復徐阿富老師 我沒有計提過呢，又怎樣弄呢
2022-11-01 00:02:54
徐阿富老師：回復憂郁的香水你好，你不是說 借 所得稅-所得稅費用 1124.31 貸 銀行存款 1124.31 如果是5月份匯算清繳繳納的，借利潤分配 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時借應交稅費 貸銀行存款
2022-11-01 00:32:52
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 藍忘機 發(fā)表的提問：
一般納稅人繳納企業(yè)所得稅的分錄是不是借所得稅費用貸銀行存款
您好 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款
10樓
2022-10-31 23:33:19
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宇飛老師
職稱：中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 1097542691 發(fā)表的提問：
老師，你好，我們本期需要繳納所得稅，會計分錄是不是，借所得稅費用，貸銀行存
你好，是的，分錄是這么寫的。
11樓
2022-11-01 00:39:27
全部回復
1097542691：回復宇飛老師 好的，謝謝老師
2022-11-01 01:07:14
宇飛老師：回復1097542691不客氣，滿意請給五星評價哈
2022-11-01 01:30:53
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小馬昕啊 發(fā)表的提問：
用銀行存款繳納印花稅的會計分錄是什么
借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行
12樓
2022-11-01 01:44:14
全部回復
鄒老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問：
用銀行存款繳納應交稅費80000元，求會計分錄
借；應交稅費 80000 貸；銀行存款 80000
13樓
2022-11-01 02:37:42
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郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 71.69w
引用 @ 小紫兒 發(fā)表的提問：
補繳以前年度所得稅和滯納金會計分錄是借:應交稅費-企業(yè)所得稅 財務費用-利息 待:銀行存款嗎？
小企業(yè)會計準則，借利潤分配貸應交稅費 借應交稅費，營業(yè)外支出-滯納金貸銀存
14樓
2022-11-01 04:03:05
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小紫兒：回復郭老師 老師，請問借:利潤分配 貸:應交稅費是什么意思呢，
2022-11-01 04:23:29
郭老師：回復小紫兒跨年補計提所得稅
2022-11-01 04:45:18
小紫兒：回復郭老師 是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 然后又借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這兩個分錄的合并分錄？
2022-11-01 05:14:13
郭老師：回復小紫兒是，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目
2022-11-01 05:36:20
小紫兒：回復郭老師 好的，謝謝老師
2022-11-01 05:50:36
郭老師：回復小紫兒不用客氣的
2022-11-01 06:15:52
方亮老師
職稱：稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 路在腳下 發(fā)表的提問：
以銀行存款交納銷售稅金4000，所得稅1500元，會計分錄
1、您說的銷售稅金具體指哪個稅種？ 2、借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1500 貸：銀行存款 1500
15樓
2022-11-01 05:30:18
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