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不計(jì)提小規(guī)模的增值稅最簡單的不需要計(jì)提借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，

2025-01-01

不需要計(jì)提借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，他的增值稅不用計(jì)提。

2025-01-01

確認(rèn)收入的時(shí)候是加稅分開，月末不需要計(jì)提，增值稅城建稅借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅季度末的那個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

2025-06-21

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2025-02-28

小規(guī)模納稅人季度繳納增值稅，可以在季度末的月份進(jìn)行計(jì)提，下個(gè)月繳納增值稅。具體來說，在季度中的前兩個(gè)月，一般不需要單獨(dú)對增值稅進(jìn)行計(jì)提處理。在季度末那個(gè)月，根據(jù)本季度的銷售額和征收率計(jì)算出應(yīng)繳納的增值稅，并進(jìn)行計(jì)提。下月初申報(bào)繳納增值稅。例如，在第一、二月不做增值稅計(jì)提分錄。在第三個(gè)月，計(jì)算出本季度應(yīng)繳納的增值稅后，做如下分錄：借：應(yīng)收賬款等（根據(jù)業(yè)務(wù)確定的科目）貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅下月初繳納增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅貸：銀行存款

2024-09-14

快賬用戶5219 追問 2025-01-01 16:00

那老師我還想問下2024年最后一季度的所得稅計(jì)提要做在12月的賬里面嗎？還是放在2025年1月份的賬里面？

齊紅老師解答 2025-01-01 16:04

12月份計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。

快賬用戶5219 追問 2025-01-01 16:06

好的，現(xiàn)在小規(guī)模的小微企業(yè)所得稅稅點(diǎn)是5%嗎？直接??利潤總額對吧

齊紅老師解答 2025-01-01 16:09

年累計(jì)的利潤總額減彌補(bǔ)虧損，這個(gè)余額*5%-之前季度預(yù)繳

快賬用戶5219 追問 2025-01-01 16:31

那老師這個(gè)計(jì)提的所得稅不就又在12月份的利潤結(jié)轉(zhuǎn)里面，減少了利潤是吧

齊紅老師解答 2025-01-01 16:37