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您好，題干好像不對(duì)，只要交1000嘛，有上月留抵2000，8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?借方余額? 2000? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3000? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 3000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1000? ?貸：銀行? 1000

2024-12-30

本月的會(huì)計(jì)分錄如下： 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000；借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實(shí)際交納：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸：銀行存款3000.

2024-12-30

您好，進(jìn)大于銷，是不用做賬務(wù)處理的

2025-04-30

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

你好留抵的不用再結(jié)轉(zhuǎn)是直接抵扣就行?

2023-06-06

快賬用戶7705 追問 2024-12-30 22:59

也就是說本月，只做一筆，借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交3000，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000嗎？

齊紅老師解答 2024-12-30 23:01

您好，是的，每月都做結(jié)轉(zhuǎn)，月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:05

月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額為0嗎？

齊紅老師解答 2024-12-30 23:07

您好，是的，這個(gè)二級(jí)科目無余額

快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:11

怎么那個(gè)老師給的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000呢？到底是3000還是1000

齊紅老師解答 2024-12-30 23:18

您好，我的分錄寫的是每月結(jié)轉(zhuǎn)，上月留抵已經(jīng)在? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?

快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:21

比如上月留抵2000，本月銷項(xiàng)8000，進(jìn)項(xiàng)5000，本月該怎么做分錄

齊紅老師解答 2024-12-30 23:23

您好，上月留抵2000? ?上月已經(jīng)在??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 借方? 2000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 3000? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，? 3000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?，? 3000-2000? ?貸：銀行? 1000

快賬用戶7705 追問 2024-12-30 23:24

謝謝老師

齊紅老師解答 2024-12-30 23:27

?親愛的朋友，祝您工作順利，生活順意~??