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演示賬套

老師，本月需要沖抵上月留抵稅額，比如上月留抵2000，本月銷(xiāo)項(xiàng)8000，進(jìn)項(xiàng)5000，本月需要繳納增值稅3000，本月該怎么做分錄

2024-12-30 22:44

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-30 22:47

本月的會(huì)計(jì)分錄如下： 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000；借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)8000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實(shí)際交納：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸：銀行存款3000.

快賬用戶1414 追問(wèn) 2024-12-30 22:48

還有上月留抵的2000呢?。?！

快賬用戶1414 追問(wèn) 2024-12-30 22:52

怎么回事？這個(gè)月還需要交3000？??？?。浚?？！

齊紅老師解答 2024-12-30 23:03

中間不不清楚您是否有其他操作，根據(jù)您的問(wèn)題說(shuō)要交3000，來(lái)做的分錄

齊紅老師解答 2024-12-30 23:03

如果沒(méi)有其他操作，只需要交1000的增值稅

您好，題干好像不對(duì)，只要交1000嘛，有上月留抵2000，8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?借方余額? 2000? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3000? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 3000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1000? ?貸：銀行? 1000

2024-12-30

您好，進(jìn)大于銷(xiāo)，是不用做賬務(wù)處理的

2025-04-30

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

你現(xiàn)在是想做什么分錄？留抵稅不做分錄

2022-07-05

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