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老師,跨月發(fā)票但是對方未使用,開具紅字發(fā)票確認單,是不是不需要對方那邊點擊確認?

2024-12-30 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-30 19:03

你好,跨月發(fā)票對方未使用時開具紅字發(fā)票確認單,在大多數(shù)情況下不需要對方點擊確認,但要根據(jù)發(fā)票類型和具體的申請方(銷售方或購買方)按照相應的操作流程來處理。

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快賬用戶9230 追問 2024-12-30 19:04

老師我們是銷售方,開出的跨月發(fā)票對方未使用,我需要怎么操作紅沖呢?需要沖了又來

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齊紅老師 解答 2024-12-30 19:08

如果您是銷售方,要對跨月且對方未使用的發(fā)票進行紅沖,操作步驟如下: 1. 登錄開票系統(tǒng):打開增值稅發(fā)票開票軟件,使用您的賬號密碼登錄。 2. 開具紅字發(fā)票信息表:進入開票系統(tǒng)主界面,找到“發(fā)票管理”模塊,點擊展開后,選擇“紅字發(fā)票信息表”,再點“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開” (如果是普通發(fā)票,選對應的普通發(fā)票紅字信息表填開選項 )。系統(tǒng)會彈出填開窗口,選擇“銷售方申請”,因為是銷售方發(fā)起紅沖,然后依系統(tǒng)提示,錄入需沖紅發(fā)票的代碼、號碼等關鍵信息,核對無誤后點擊“上傳”。 3. 獲取信息表編號:上傳成功后,系統(tǒng)會自動審核,片刻之后,就能獲取到由稅務機關系統(tǒng)反饋回來的“紅字發(fā)票信息表編號” 。 4. 開具紅字發(fā)票:返回“發(fā)票管理”模塊,點擊“發(fā)票填開”,選擇與需沖紅發(fā)票相同類型的發(fā)票(專用或普通),進入發(fā)票填開界面,在界面上方通常有個“紅字”按鈕,點擊它,輸入剛才獲取的“紅字發(fā)票信息表編號”,系統(tǒng)自動帶出相關沖紅信息,核對票面信息,確認無誤后點擊“打印”,就完成了紅字發(fā)票的開具。

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你好,跨月發(fā)票對方未使用時開具紅字發(fā)票確認單,在大多數(shù)情況下不需要對方點擊確認,但要根據(jù)發(fā)票類型和具體的申請方(銷售方或購買方)按照相應的操作流程來處理。
2024-12-30
您好,這個專票對方有沒有認證了?
2024-12-30
在紅字發(fā)票的開具過程中,以下是關于不同情況的具體說明: 1.如果票據(jù)狀態(tài)是未勾選未入賬: 當銷售方收到購買方發(fā)起的紅字發(fā)票請求時,銷售方會在“紅字發(fā)票確認信息”欄中的“發(fā)給我的確認單”中看到該請求。 如果銷售方點擊“確認”按鈕,這代表銷售方已經(jīng)同意并確認了該紅字發(fā)票的開具,之后銷售方需要在“紅字發(fā)票開具”中正式開具紅字發(fā)票。 1.如果票據(jù)狀態(tài)是已勾選已確認: 這種情況下,銷售方在“發(fā)給我的確認單”中確認后,還需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中進行確認。 同樣,購買方也需要在這個界面進行確認。雙方都確認后,銷售方可以在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票。 1.如果是由銷售方發(fā)起,購買方接受的情況: 如果票據(jù)狀態(tài)是未勾選未確認,那么在銷售方發(fā)起后,需要在“紅字發(fā)票確認信息處理”中點擊確認。 這一操作代表銷售方已經(jīng)完成了紅字發(fā)票的開具過程,并提交給了購買方。此時,購買方需要在相應界面進行確認操作,一旦雙方都確認完畢,紅字發(fā)票的開具即算成功。
2023-12-19
購買方想要抵扣這張發(fā)票,需要認證之后才能開部分發(fā)票。如果他不想抵扣的話,可以不認證直接開。因為你開了一部分紅字發(fā)票,之前沒有認證的整個發(fā)票他都認證不了了。 沒有認證也可以開出紅字確認單,全部由銷售方自己完成就行,不需要對方確認。
2025-06-30
你好同學,開具的信息確認單不需要對方確認的。
2023-12-15
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