幫其他人代墊發(fā)的工資應(yīng)該怎么入賬啊，就是別人在我們這里走的賬，后面還回來的時(shí)候是和項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)一起還回來的，開在了一張發(fā)票上，和勞務(wù)費(fèi)加起來一次打過來的款。
你好，你們?nèi)绻菈|付的話，這個(gè)是支付的時(shí)候。借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收回的時(shí)候做相反的憑證。
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我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來了，對(duì)方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對(duì)方，可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，就大于銷項(xiàng)了，所以這張票就留在下個(gè)月來抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來，做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，還是有其他的做賬方法
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我們是勞務(wù)公司，收入就是管理費(fèi)用，基本上都是別人掛靠項(xiàng)目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個(gè)分部下面還有好幾個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目款回來之后我們我們負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目的貨款，報(bào)銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡(jiǎn)便?。课易詈每梢栽谙到y(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬多少,還有項(xiàng)目上回來發(fā)票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付？我們跟分部項(xiàng)目上的主要是往來賬的登記
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老師您好，我們公司開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票35萬元，后來錢收回來了，到對(duì)公賬戶上了，后來轉(zhuǎn)到法人卡上了，掛在其他應(yīng)收款法人科目里，走的借款，法人跟我說不用走借款，可以提現(xiàn)出來這些錢？您說能這么做嗎？
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老師，22年買了找個(gè)人一筆材料，另外還有施工，是一個(gè)人做的，當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，一起大概13.5萬，當(dāng)時(shí)不確定就做了一筆暫估勞務(wù)13.5，現(xiàn)在他代開了5萬的材料發(fā)票，其他的勞務(wù)沒開過來(因?yàn)槭谴_，對(duì)方說開了要交個(gè)稅)，我可以直接把這張材料發(fā)票這筆暫估款里面嗎
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幫其他人代墊發(fā)的工資應(yīng)該怎么入賬啊，就是別人在我們這里走的賬，后面還回來的時(shí)候是和項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)一起還回來的，開在了一張發(fā)票上，和勞務(wù)費(fèi)加起來一次打過來的款。
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生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程：是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣，然后免抵退匯總生成，然后自檢好，再去申報(bào)增值稅，再提交出口退稅？ 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣，申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成，自檢，提交出口退稅。（這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致，同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶）
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服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完，可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎？還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
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外貿(mào)公司，備了庫存，后來銷售給客戶，請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做，進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
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大宗商品交易：現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品，是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
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我們是一個(gè)個(gè)體戶，定期定額，做園林綠化工程，現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料，要求我們開具種植土的發(fā)票，可以開嗎？
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企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
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墊付的工人工資，后面還回來的時(shí)候和勞務(wù)費(fèi)一起還的，成了我們的收入了，意思是本來這個(gè)項(xiàng)目欠我們勞務(wù)費(fèi)30萬，但是我們幫他墊付了三萬的工人工資，后來就打給我們33萬的勞務(wù)費(fèi)，發(fā)票上開的是33萬元的勞務(wù)費(fèi)，這怎么做賬
你好，你如果是這種操作方式的話，就應(yīng)該按照33萬來確認(rèn)收入。
是啊，我收到33萬做的是借銀行存款貸主營(yíng)收 應(yīng)交稅費(fèi)，但是墊付的那三萬工資應(yīng)該怎么做啊
你好，明白了，你的問題在這里。 你開了三十33萬的發(fā)票，做33萬的應(yīng)收賬款，然后將其中的3萬塊計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，當(dāng)做壞賬收不到。
墊資的3萬，做銀行存款收回。
他把那3萬開在發(fā)票里面了，有稅的，有增值稅，我沒明白您說的
你好，是這樣子的。 這個(gè)你要說最正規(guī)的做法是你們只開30萬的發(fā)票。你應(yīng)該紅字沖減之前的發(fā)票，然后按照30來開。
代賬公司那邊直接開了33萬的，我現(xiàn)在不知道怎么做賬了，那邊分兩筆錢打過來的，一筆我們墊付的3萬元工資，一筆30萬的勞務(wù)費(fèi)，但是代賬公司給他們開了一張33萬元的發(fā)票，我怎么做啊
你好，你讓他開紅沖，然后再重新開
但是老板讓開33萬的發(fā)票
如果這個(gè)33萬是變不了，那么就建議你借。銀行存款33萬。營(yíng)業(yè)外支出3萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入33萬。其他應(yīng)收款3萬。