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演示賬套

Q

#提問#老師因23年前財(cái)務(wù)軟件多個(gè)會(huì)計(jì)使用，倉庫頻繁換人，導(dǎo)致庫存不對(duì)，通過待處理財(cái)產(chǎn)損益過度，但未找到原因，并未處理，大部分說是管理出現(xiàn)問題車間產(chǎn)出的不合格品成品或退貨，未報(bào)數(shù)據(jù)未入庫，還有就是損耗，暫時(shí)放到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了，24年發(fā)現(xiàn)盤盈的商品就重回一部分174萬多，還剩98萬沒處理。今年11月低大盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)車間還存有以前年度累計(jì)下來的產(chǎn)品盤盈40噸左右，包裝物桶還掛賬很多盤虧了，像這種賬怎么處理？

2024-12-20 06:34

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-20 06:40

以下是簡(jiǎn)單處理辦法：盤盈商品 1.?再次核實(shí)剩余98萬及新發(fā)現(xiàn)40噸產(chǎn)品盤盈情況，確認(rèn)無誤后先借記庫存商品等存貨科目，貸記待處理財(cái)產(chǎn)損益。 2.?查明原因，若是計(jì)量、記錄等非主觀原因盤盈，經(jīng)批準(zhǔn)后借記待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸記管理費(fèi)用；若是其他特殊原因按實(shí)際處理。包裝物桶盤虧 1.?核實(shí)盤虧詳情，盤虧時(shí)借記待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸記包裝物相關(guān)科目。 2.?查原因，若是正常損耗經(jīng)批準(zhǔn)后借記制造費(fèi)用或管理費(fèi)用等，貸記待處理財(cái)產(chǎn)損益；若是人為原因先計(jì)其他應(yīng)收款，剩余部分計(jì)費(fèi)用科目，再核銷待處理財(cái)產(chǎn)損益掛賬。同時(shí)完善庫存管理制度、加強(qiáng)部門協(xié)作、定期盤點(diǎn)核對(duì)，避免類似問題再發(fā)生。

以下是簡(jiǎn)單處理辦法：盤盈商品 1.?再次核實(shí)剩余98萬及新發(fā)現(xiàn)40噸產(chǎn)品盤盈情況，確認(rèn)無誤后先借記庫存商品等存貨科目，貸記待處理財(cái)產(chǎn)損益。 2.?查明原因，若是計(jì)量、記錄等非主觀原因盤盈，經(jīng)批準(zhǔn)后借記待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸記管理費(fèi)用；若是其他特殊原因按實(shí)際處理。包裝物桶盤虧 1.?核實(shí)盤虧詳情，盤虧時(shí)借記待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸記包裝物相關(guān)科目。 2.?查原因，若是正常損耗經(jīng)批準(zhǔn)后借記制造費(fèi)用或管理費(fèi)用等，貸記待處理財(cái)產(chǎn)損益；若是人為原因先計(jì)其他應(yīng)收款，剩余部分計(jì)費(fèi)用科目，再核銷待處理財(cái)產(chǎn)損益掛賬。同時(shí)完善庫存管理制度、加強(qiáng)部門協(xié)作、定期盤點(diǎn)核對(duì)，避免類似問題再發(fā)生。

2024-12-20

借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn) 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

2024-05-15

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