我還沒改，就是之前出口臺灣的，都沒發(fā)報關(guān)單，也都沒報增值稅，商貿(mào)的，現(xiàn)在也不知道要不要報

你們沒有報關(guān)嗎？如果是的話，你這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。

有報關(guān)，沒發(fā)給我，沒申報增值稅和申報退稅

那你現(xiàn)在先把增值稅申報了 一般納稅人的在免稅銷售額里面填寫這個都有對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票，才能申報出口退稅 選擇退稅勾選

我要去按去年的報關(guān)時間修改申報表，還是下個月補(bǔ)報去年的

你稅務(wù)局查的嚴(yán)格不 不嚴(yán)格的話你就再下一個月申報

我感覺不行，金額比較大，正確應(yīng)該怎么做，

更正申報之前的增值稅申報表就行 填寫免稅銷售額附表一第五列第六列

就是打算退稅就這樣填是嗎，如果到時候不能退稅，需要轉(zhuǎn)免稅，我又要怎么改

退稅和免稅都是一樣 不退稅就不要去填寫出口退稅。

就是補(bǔ)申報，會在免稅銷售額那體現(xiàn)對嗎 我們?nèi)绻硕?，進(jìn)項稅在哪個月勾呢 不退稅，我們退稅申報不用做嗎，這個我不確認(rèn)，不是出口報關(guān)了都要申報嗎

是的 你申請退稅的上一個月勾選

那就退不了啦，因?yàn)槎紱]勾選 我們?nèi)绻煌硕悾雒舛?，這樣子的免稅，需要申報退稅嗎