老師您好，我們2023年抵扣過一筆進(jìn)口增值稅，1萬，然后現(xiàn)在這筆進(jìn)口增值稅做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問怎么做賬，然后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證？
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老師，我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做，申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。
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（請(qǐng)有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答）老師，我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣，然后再轉(zhuǎn)出。可是這個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出？
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11月份時(shí)，一筆進(jìn)口增值稅當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1萬貸銀行存款，現(xiàn)在12月這筆錢要做轉(zhuǎn)出后面還會(huì)退回來。我這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出
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老師，你好，我們公司2021年12月購買一輛汽車，進(jìn)項(xiàng)稅12萬，然后12月1月都沒有交增值稅，2月開始交增值稅。2月月底轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆賬怎么做？
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老師，請(qǐng)問報(bào)關(guān)行幫我們代付進(jìn)口增值稅，然后我們從公賬轉(zhuǎn)錢給他，這筆要怎么銷賬呢
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會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬？月末
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整，但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額，是什么原因造成的嗎
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請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的，不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000，再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000，然后剩余8000備查賬簿登記嗎
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街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路，一開始 材料款做的代收代付，發(fā)票又是開給勞務(wù)公司，這個(gè)有沒有問題？ 街道撥付給勞務(wù)公司材料款，勞務(wù)公司沒開票給街道，這樣行的通嗎？ 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道，前面的賬怎么調(diào)，調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎？
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老師，債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí)，借:營業(yè)外支出20，貸，預(yù)計(jì)負(fù)債20，這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的，假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100，借:所得稅費(fèi)用25，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢，實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
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為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整，資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
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給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
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或者說你是什么原因要轉(zhuǎn)出？
當(dāng)時(shí)是我們交的進(jìn)口增值稅，直接做的抵扣，因?yàn)檫@筆對(duì)應(yīng)的出口，當(dāng)時(shí)我們誤將這筆做了抵扣
你好，你直接借，庫存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
請(qǐng)問月末在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)里呢
你好，這個(gè)只需要看最終這個(gè)月要不要交稅，如果要交就做下面的憑證。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。