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老師好!俺公司今天收到一個稅務(wù)事項通知書,事由:企業(yè)所得稅異常情況提示,通知內(nèi)容是: 經(jīng)稅務(wù)機關(guān)數(shù)據(jù)分析對比,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,設(shè)計異常項目1項/次,發(fā)票2份,發(fā)票金額91297.04元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》這兩個清冊在哪里能找到,我是第一次遇到這種情況,還請老師指點一下,謝謝!

2024-12-12 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-12 09:53

通常情況下,稅務(wù)機關(guān)會將這些清冊通過電子稅務(wù)局發(fā)送給企業(yè)。你可以登錄公司所在地的電子稅務(wù)局網(wǎng)站,在 “我的消息”“稅務(wù)事項通知” 或者 “待辦事項” 等相關(guān)模塊中查找是否有關(guān)于這兩個清冊的附件。 有些地區(qū)的電子稅務(wù)局可能會在 “涉稅文書查簽” 板塊發(fā)布這類清冊文件

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通常情況下,稅務(wù)機關(guān)會將這些清冊通過電子稅務(wù)局發(fā)送給企業(yè)。你可以登錄公司所在地的電子稅務(wù)局網(wǎng)站,在 “我的消息”“稅務(wù)事項通知” 或者 “待辦事項” 等相關(guān)模塊中查找是否有關(guān)于這兩個清冊的附件。 有些地區(qū)的電子稅務(wù)局可能會在 “涉稅文書查簽” 板塊發(fā)布這類清冊文件
2024-12-12
同學(xué)您好,你想問的問題是什么?另外即有發(fā)票金額,為啥是0份呢?
2024-08-09
同學(xué)你好,把相關(guān)的發(fā)票找一下,看是哪個項目的,具體還有需要向?qū)9軉T了解的,問一下。先自查一下是成本還是收入
2023-01-20
問題一 原因可能是存在未開票收入、稅會差異(如業(yè)務(wù)招待費等費用扣除稅法有規(guī)定)、視同銷售行為(如自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利等),這些會使所得稅計算基數(shù)大于開票收入對應(yīng)的利潤。 問題二 一般在 12 月申報期內(nèi)進行更正申報是可行的,但要準(zhǔn)備好準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和相關(guān)證明材料,且避免逾期申報。 問題三 自查反饋:開頭說明因財務(wù)交接導(dǎo)致數(shù)據(jù)問題。中間詳細分析差異原因,如未開票收入、稅會差異、視同銷售等情況。接著說明已解決問題,計劃 1 月申報 12 月所得稅時更正。結(jié)尾表態(tài)將加強財務(wù)管理
2024-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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