同學(xué),你好
借:管理費用-服務(wù)費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)交稅費-代繳增值稅
借:應(yīng)交稅費-代繳增值稅
貸:銀行存款

老師好,我公司一般納稅人,現(xiàn)在跟境外一企業(yè)合作,今天支付了5000美金的服務(wù)費給他們。我公司需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎?如果需要代扣代繳,流程怎么操作
老師,我們公司支付給境外企業(yè)外匯,稅務(wù)局對我們進(jìn)行了風(fēng)險自查提示,說可能能存在未代扣代繳增值稅,所得稅風(fēng)險。我們需要代扣代繳嗎?是完全發(fā)生在境外的服務(wù)。
我們公司跟國外A公司有業(yè)務(wù)來往,我們公司要支付給國外公司100萬服務(wù)費,稅務(wù)局要求我們把國外公司代扣代繳增值稅和所得稅,代扣代繳增值稅是6萬,所得稅是10萬,請問我們要怎么做這邊分錄呢?請老師把相關(guān)分錄寫出來給我可以嗎?謝謝了
老師好,我公司是做第三方監(jiān)理的,我們有個國外客戶在國內(nèi)投資了一個項目,他在國外采購的設(shè)備請我們做監(jiān)理,我們找當(dāng)?shù)氐牡谌椒?wù)商代做了這個服務(wù)并且支付服務(wù)費給代理公司,那我們需要幫代理公司代扣代繳所得稅和增值稅嗎,服務(wù)商在國外,服務(wù)地點也在國外
老師好,我公司找境外公司推廣業(yè)務(wù),支付給他們的錢包含兩部分,一部分是基本服務(wù)費每月支付固定金額,另一部分是幫我們成交了客戶以后按照成交金額的一定比例支付給他,他的營銷服務(wù)都在境外,這樣我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
商鋪新建墻體屬于,建筑服務(wù)下_工程服務(wù)嗎
發(fā)票部分紅沖,找到原發(fā)票沒有紅沖的金額,附件應(yīng)該附什么
安徽個稅養(yǎng)老保險能抵多少?
現(xiàn)在會計繼續(xù)教育在哪個平臺做?
老師,9月我收到的一張進(jìn)項票供應(yīng)商開錯了,供應(yīng)商已在10月作廢,我已在9月已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅了,在10月份里我怎么做賬處理,老師?
請教物業(yè)服務(wù)企業(yè)代收代付水電費,在預(yù)收的時候可以開票嗎
老師,我公司第一次申請出口退稅,稅局要來工廠實地核查,需要注意什么?另外單證備案要準(zhǔn)備哪些資料呢?謝謝!
如果我們公司是公益救援類型的公司,如果我們能申請到補助就會給參與救援的人員一些錢,如果沒有就沒有的,那些人員也不是固定的,屬于自愿性質(zhì),那這種錢發(fā)放的時候怎么做賬呢,涉及稅嗎
我們公司在小區(qū)安裝,車棚,平整地面,安裝充電樁及購買電線,現(xiàn)在給客戶開發(fā)票,怎么開
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
比如388萬代理費,10萬代扣代繳所得稅10萬代扣代繳增值稅,都是我們付,怎么做
同學(xué),你好
代扣代繳增值稅,是多少錢
兩個十萬啊,我舉例子,你做分錄就好了
同學(xué),你好
借:管理費用-服務(wù)費378
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 10
貸:應(yīng)付賬款 388
借:應(yīng)付賬款 10
貸:應(yīng)交稅費-代繳增值稅 10
借:應(yīng)交稅費-代繳增值稅 10
貸:銀行存款 10
借:應(yīng)付賬款 10
貸:應(yīng)交稅費-代繳企業(yè)所得稅 10
借:應(yīng)交稅費-代繳企業(yè)所得稅 10
貸:銀行存款 10