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異地預(yù)繳稅費(fèi),我給甲方開(kāi)票,我在預(yù)繳增值稅是差額預(yù)繳,企業(yè)所得稅是按合同金額繳納

2024-12-06 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-06 10:59

異地預(yù)交所得稅還是差額預(yù)交

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快賬用戶6827 追問(wèn) 2024-12-06 11:03

稅務(wù)局說(shuō)要按全額繳納呀,我不理解

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齊紅老師 解答 2024-12-06 11:03

你在申報(bào)系統(tǒng)就能看見(jiàn)可以差額扣除的

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快賬用戶6827 追問(wèn) 2024-12-06 11:06

申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候沒(méi)有差額扣除呀

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齊紅老師 解答 2024-12-06 11:11

找到法律依據(jù)了,是全額征收 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)所得稅征收管理問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2010〕156號(hào))第三條規(guī)定:“建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅”。其中“實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入”為收入概念,非所得概念,不扣除分包和其他扣除支付給其他單位的款項(xiàng)。

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快賬用戶6827 追問(wèn) 2024-12-06 11:23

增值稅可以扣除分包金額預(yù)繳,企業(yè)所得稅和印花稅是按合同金額全額預(yù)繳是吧

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齊紅老師 解答 2024-12-06 11:26

是的,就是那個(gè)意思的

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