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我們是勞務(wù)公司,有一個(gè)建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個(gè)人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊

2024-12-05 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-05 10:56

你們給這個(gè)工人報(bào)工資個(gè)稅嗎

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:00

不報(bào),我們支付的工人工資,我做的分錄是 計(jì)提:借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 但是我不知道收款怎么做,因?yàn)閹凸つ沁叞堰@個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到了我們老板微信上,我們老板微信收的

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:02

你做的內(nèi)賬? 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款 這樣

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:02

外賬啊,內(nèi)賬和外賬不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:03

外賬你得報(bào)工資個(gè)稅的 不然沒法稅前扣除的 你做工資了呢

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:04

那我是先做的發(fā)放工資的,后面再做你這個(gè)分錄的話就是成本在前,主營業(yè)務(wù)收入在后了,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:04

得先做收入再做成本的

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:12

可是我是先付錢再收錢啊,而且收到了微信

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:13

請您給我出個(gè)正確完整的分錄吧,我現(xiàn)在還是不明白怎么做分錄,我們先付錢的,后面對方才給我們

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:14

但是你們勞務(wù)是先提供了呢 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款? 貸應(yīng)收賬款 借銀行 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:17

五筆分錄?我沒看明白,您可以解釋一下每筆分錄嗎,第一次分錄做不了,微信收款啊,沒有發(fā)票,我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)啊,就是直接微信轉(zhuǎn)賬的,怎么可能有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:20

沒有發(fā)票就做未開票收入 未開票收入也得交增值稅 因?yàn)槟銈兘o人家提供勞務(wù)了 哪里沒看明白 第一個(gè)分錄是你們提供勞務(wù)收入的分錄 第二個(gè)是計(jì)提工資進(jìn)成本的分錄 第三個(gè)是發(fā)工資的分錄 第四個(gè)是錢打款給法人的分錄 第五個(gè)你收到錢的分錄 威信收的那你做 借其他貨幣資金-威信 貸其他應(yīng)收款-老板

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:23

未開票收入怎么做分錄啊,第五筆分錄改成借其他貨幣資金-微信貸其他應(yīng)收款-老板,這個(gè)老板是對方嗎,不是我們老板吧

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:26

不是打款給你們老板嗎?就是你們老板呀 未開票收入的分錄和開票的是一樣的

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:28

其他應(yīng)收款后面跟的不應(yīng)該是欠錢的人嗎,還有你說的第四筆是錢打款給法人的分錄,你說錯(cuò)了吧

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:31

打款給法人了就是法人欠你們公司的錢呀 你們法人的賬戶和公司的賬戶你要分開的

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 11:33

但是老板還沒把那個(gè)錢打到公司的銀行里面去

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齊紅老師 解答 2024-12-05 11:37

所以yaozuo要做借其他應(yīng)收款-老板 貸應(yīng)收賬款 這個(gè)分錄

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快賬用戶4494 追問 2024-12-05 12:05

未開票收入的分錄和開票的是一樣的。這句話怎么說,沒開票我怎么知道應(yīng)交稅費(fèi)的是多少錢啊

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齊紅老師 解答 2024-12-05 12:07

你知道稅率不是嗎 你們增值稅稅率 未開票收入也得填寫增值稅申報(bào)表的

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