老師您好，我面試了一家企業(yè)的采購員，他們的模式是：公司需要采購的產(chǎn)品由采購員在線上采購先墊付，等貨物到了后公司立馬報銷給采購員，采購員在這個過程中有3個點的提成。我不知道這里有什么樣的風險？

您好，請教庫存的問題！我們從總公司采購鋼管，然后出口，有多采購的鋼管，沒有賣出就成了庫存，后來再賣的時候，業(yè)務員沒有及時說明，誤將已采購的鋼管又開了下次采購發(fā)票，現(xiàn)在處理這個問題，我們需要退票，減少庫存，總公司會增加庫存，實物庫存是不是不受影響，因為入庫的數(shù)量是由業(yè)務的發(fā)運量決定的，并不是由財務做賬決定的

比如上個月初余額2000，物料入庫5000，領料3000，余額應該是4000，但是庫房余額每次都會少一點或多一點，要怎么辦呢？可能是4320，也可能是3998，我找?guī)旆繂栐颍f是同一個物料不同價格采購進來形成的差異，我要如何做賬處理這個差異才能跟庫房一致呢？

今明會環(huán)州尋分所不樓了華興公司2016年度財務報表審計業(yè)務，2016年1月派注冊會計師李明等進行年報預申，李明在對華興公司51-10月報表相關的內(nèi)部控制進行控制測試時，了解到華興公司系購與什放儲環(huán)中的欄制話動有：1）公司規(guī)定采購物資須由請購部門縮制請購單，經(jīng)請購部門經(jīng)理批準后，送采購部門。但注冊會計師發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)車間主管張院根據(jù)車河需要續(xù)制了二式三聯(lián)購買機器配什的訂購單，直接向供貨方訂購機器配什，第一聯(lián)交供貨方，第二聯(lián)辦公室留存，第三聯(lián)交驗收部門。(2）公司規(guī)定采購金額在10萬元以下的，由采購部經(jīng)理批準，采購金額超過10萬元的，由,總經(jīng)理批準。由于總經(jīng)理出差而生產(chǎn)車間又急需采購設備配什，采購部經(jīng)理多次批準了單筆金額超過10萬元的采購申請。(3）采購完成后，由采購部門指定采購部業(yè)務人員進行驗收，并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號的驗收單。(4）物資驗收后，由驗收部門通知加工車間主管張曉，將機器配件轉運到生產(chǎn)車間的物資存放,點，車問物資管理員王鑫清,點后在庫存配件賬上直接登記所收到的配件數(shù)量，并根據(jù)工人報出的更換配件需要直接發(fā)出配件。(5）應付憑單部門核對供應商發(fā)票、驗收單和采

老師，我們有一個采購合同（設備類），此合同是掛靠的，合同里面說明了金額以及稅點，對方要求我們按照采購合同的清單開，但是在此之前我們采購的設備用來抵扣此項目的其他回款金額，現(xiàn)在要給對方開票，我這邊與對方協(xié)商開同類別的發(fā)票給他，但是我們沒有進項了，因為之前的進項用于抵扣了，請問我這個發(fā)票應該怎么開呢