老師，請問我開了紅字發(fā)票沖收入，假設7月份做借方應收賬款100，貸方收入90和銷項稅10。8月份開了全額紅字發(fā)票，沒有另外重開新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時候是否可以做7月份同樣的分錄，然后數字全部做成紅字。還是我應收賬款必須在貸方，收入和銷項稅數字做紅字。我主要是糾結應收賬款。

對方公司8月開給我們的專票已入賬抵扣，9月份紅沖了。請問9月份怎么做賬？ 8月份發(fā)票賬務處理為:借: 銷售費用 10 進項稅額 9 貸: 其他應付款 19

老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出，直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎？

老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出，直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下，同一個問題問了這么多遍，每次回答都不一樣

老師好，請問5月份收到的進項已抵扣的發(fā)票，被供應商開了紅字。怎么做賬務處理？庫存商品，應付賬款和進項稅額轉出分錄是怎樣的？