老師，你好，我司屬制造業(yè)，年含稅銷售額8千萬左右。現(xiàn)在有個外國客戶，不要發(fā)票，已銷售給他190多萬了，含稅。這么高的暫估掛賬上怎么處理呀？
您好同學(xué)： 您問的是成本暫估怎么處理嗎？
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老師 有個問題 有點長 辛苦老師了 小規(guī)模納稅人2020年12月開了35萬左右的普票 繳納稅費三千多 但是客戶要13％專票 因為是小規(guī)模開不出 于是進行降價銷售 開1％的專票 但是我現(xiàn)在賬上1月收入是負一萬多 主要是增值稅負一百多 在借方 這個增值稅我怎么做賬啊 1月開了點其他普票的
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老師下午好，請教一個問題，，，一般納稅人公司銷售建材 ，2020年公司銷售一批建材開票二十二萬，明細規(guī)格型號發(fā)票都開具，，月末做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣，，會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材，，，，因為是虛擬暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面，，，現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進項發(fā)票消除，，庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額，，這個我們會計要怎么操作，怎么消除
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在問題是這么個情況，我們在本身有一家一般納稅人的情況下，因為稅交太高了，所以我們的下游都不要票，變成了，我進項本來不含稅的情況下下，我要含稅就得加稅，成本增加了，銷售也要虧本給客戶開票，我們的代理記賬公司，就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛，開了家個體來分擔(dān)。個體戶4月份左右成立的，上個季度開了100多萬的發(fā)票出去，一點進項都沒有，像這樣的情況要可以怎么處理？
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老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬多，發(fā)票開了2萬多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時沒開發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的，我不知道當(dāng)時會計有沒有按無票收入申報。 現(xiàn)在我們差對方幾千元貨，差對方3萬左右發(fā)票。現(xiàn)在對方不要錢，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購買38個包裝材料，價值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購進包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬
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老師，你好，我司屬制造業(yè)，年含稅銷售額8千萬左右。現(xiàn)在有個外國客戶，不要發(fā)票，已銷售給他190多萬了，含稅。這么高的暫估掛賬上怎么處理呀？
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老師，我這邊分公司有一筆工資（分公司申報個稅）今天必須付出去?？墒倾y行卡限額了，付不了。我是用總公司先幫分公司支付好（分公司不用報企業(yè)所得稅，都是總公司一起申報）？還是我自己個人的先付出去，明天分公司再還我？
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我想問一直掛著不是個事呀？萬一被查了咋辦，我想問整個怎么處理掉
您好同學(xué)： 先確認好您的問題點，如果是問成本暫估的處理方法，那需要在明年匯算清繳前，把成本發(fā)票開進來，匯算清繳時成本發(fā)票還是不夠，是需要繳納企業(yè)所得稅的。
您說成本發(fā)票指的是我們生產(chǎn)這批商品的原材料的進項票嗎？
您好同學(xué)： 是的！您文中提高的這么高的暫估指的是什么暫估。
不好意思老師，我沒有表達清楚。我的問題是：這筆含稅銷售額192萬，我們沒有開銷項發(fā)票，因為客戶不要，192萬客戶現(xiàn)金支付給我們了，那我們怎么做賬呢？整個業(yè)務(wù)怎么平賬呢？
192萬現(xiàn)金付給老板私人卡了
您好同學(xué)： 不開發(fā)票，也需要確認收入，做未開票收入，申報增值稅。 借：應(yīng)收賬款- A客戶? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：其他應(yīng)收款--老板 貸：應(yīng)收賬款-A客戶? ? ?
可以把這筆發(fā)票開給其他客戶嗎？這樣是不是做假賬了
您好同學(xué)： 是虛開發(fā)票，付款客戶名稱，需要跟發(fā)票購買方保持一致，否則有稅務(wù)風(fēng)險。
比如開給A，讓A按發(fā)票打款到我們公賬，我們再私人卡現(xiàn)金還給A，這樣也不行是嗎？也有風(fēng)險嗎
您好同學(xué)： 資金流、發(fā)票、合同、物流，需要四流合一。
好的好的，謝謝老師
您好同學(xué)： 嗯嗯！好的！