你好，請問應(yīng)付職工工資科目23年底多計提了19869.63元，24年用掉了這部分多計提的金額，那24年匯算清繳的時候賬載金額是不是要加上這筆19869.63元，因為24年工資這個科目是平掉的狀態(tài)（多計提的沒有沖掉，直接在今年少計提抵掉用了）
你好，那你應(yīng)該要沖減多計提的才對。
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請問：我們?nèi)ツ甑膽?yīng)付薪酬——工資貸方發(fā)生額比實際支付少，原因是計提的時候少，實發(fā)的時候有補貼所以比計提多，當(dāng)時做賬務(wù)處理的時候?qū)τ谟嬏岵町惒糠譀]有走應(yīng)付職工薪酬—工資這個科目，造成現(xiàn)在的計提額比實發(fā)額小。現(xiàn)在做匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整的時候，賬載金額按實發(fā)金額填嗎？
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老師，請教一下，2022年有5萬多的工資，計提工資時入錯會計科目，本來應(yīng)該入管理費用-工資，但入錯了管理費用--福利費，匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)這個問題，按錯誤的科目來做匯算清繳了，現(xiàn)在有兩個問題： 1、現(xiàn)在要報殘疾人保證金時，工資是根據(jù)匯算清繳的那個金額（沒包含5萬多工資）自動生成的，那報殘疾人保證金是按匯算清繳的金額來填寫，還是按正確的工資金額（包含5萬多工資）來填寫，按正確的工資，就會跟匯算清繳的工資不一致。 2、科目用錯了，要不要在今年的賬上更正回來？
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老師，您 好，請教一下，我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳，23年12月計提年終獎時，計提的是200萬，年終獎是在24年4月份放發(fā)，發(fā)放金額是210萬元，那我現(xiàn)在填工資薪金這個表格時，我就不用做納稅調(diào)整了吧，就直接按我賬上計提的200萬填寫嗎
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你好，請問應(yīng)付職工工資科目23年底貸方留有余額19869.63元，24年的時候這個科目做平掉了，那年度會斷清繳的時候賬載金額是不是要加上19869.63元
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你好，請問應(yīng)付職工工資科目23年底多計提了19869.63元，24年用掉了這部分多計提的金額，那24年匯算清繳的時候賬載金額是不是要加上這筆19869.63元，因為24年工資這個科目是平掉的狀態(tài)（多計提的沒有沖掉，直接在今年少計提抵掉用了）
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沒有沖減，直接用掉了這部分，那24年匯算清繳的時候要含這部分嗎
你好，你有沒有支付了？實際上有沒有支付？
二三年的匯算清繳有沒有調(diào)整這一部分？
還是說我直接不動它，原本多計提多少還是讓它留在賬上呢
你好，是這樣子的，你二三年匯算清繳有沒有調(diào)整？先確認(rèn)這一點。
23年匯算清繳有調(diào)整這一部分
沒有支付
你好，有調(diào)整就可以了，你先留在賬上。
好的，那我把它調(diào)整成原來的金額
你好，可以的，操作沒問題。