老師 請(qǐng)問(wèn)我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫(kù)存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來(lái)就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_(kāi)始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤(rùn)表就虧損嚴(yán)重

我8月份做了個(gè)報(bào)銷(xiāo)物業(yè)管理費(fèi)的，但是其他應(yīng)付款寫(xiě)錯(cuò)人了，假如叫甲，然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬，調(diào)給正確的人，調(diào)給了乙，(借:其他應(yīng)付款甲6...，貸:其他應(yīng)付款:乙)，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了，重新開(kāi)了一張正確的發(fā)票，我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話(huà)應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...，貸:其他應(yīng)付款:甲，然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話(huà)，借方:物業(yè)管理費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫(xiě)甲還是乙呢

老師，發(fā)現(xiàn)上個(gè)月一筆分錄錯(cuò)了，上月做的是 借:其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金；正確的應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。我這個(gè)月直接借:其他應(yīng)收款，貸:其他應(yīng)付款 是嗎？

老師好！我有一問(wèn)請(qǐng)求解答！2021年8月的賬?，F(xiàn)在才有一條分錄，是借貸方向錯(cuò)了，科目和金額無(wú)誤！當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 2500?！，F(xiàn)在更正的話(huà)。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉(cāng)庫(kù)租金 -2500。。。這樣子紅沖以后！然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對(duì)嗎！

借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金做錯(cuò)科目了，上個(gè)月的，得做到其他應(yīng)收款。這應(yīng)該怎么調(diào)？紅沖還是更正