你好,開不開票你在做成本的時(shí)候也會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅的,攤銷需要按照合同來(lái)。
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)教一下,我們2022年12月假設(shè)開票100萬(wàn),但是截止到目前只回款30萬(wàn),剩余的70萬(wàn)后期回不回還不確定,但是現(xiàn)在匯算清繳,這100萬(wàn)沒有對(duì)應(yīng)的成本,導(dǎo)致收入高,我能不能把這70萬(wàn)未回款的發(fā)票部分在這個(gè)月紅沖,這樣就不用交企業(yè)所得稅?
老師好,我們公司租用個(gè)人寫字樓辦公,原來(lái)可以代開房租發(fā)票(每月3萬(wàn)),現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)問題開不了了,賬上有做房租成本,請(qǐng)問這沒有發(fā)票的租金是公戶轉(zhuǎn)還是走現(xiàn)金帳合適呢?沒有票的租金成本明年匯算清繳時(shí)調(diào)整增可以嗎?
老師我現(xiàn)在這邊成本加入了房租費(fèi),但是我不確定房東到底可給開票,現(xiàn)在就出現(xiàn)這個(gè)問題,如果我把加工的普通發(fā)票加入進(jìn)去做制造費(fèi)用,賬上的半成品就很多,如果不加的話,第二年匯算清繳的時(shí)候就要交很多的稅。
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個(gè)人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
老師,我是小規(guī)模,請(qǐng)問,我這個(gè)成本都沒有票,工資薪金少,就一個(gè)人,沒有折舊費(fèi)得怎么調(diào)整才能對(duì)我公司有利
老師,你好,海南注冊(cè)公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說(shuō)是要上門可查公司地址,我們同時(shí)一個(gè)地址注冊(cè)多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個(gè)兩個(gè)人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)商品計(jì)算毛利率,怎么計(jì)算呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
我知道按照正規(guī)肯定需要按照合同,但是年底的匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增交好多稅呀
你好,進(jìn)項(xiàng)稅沒法遞延,符合標(biāo)準(zhǔn)的留抵稅額可以提取,成本多納稅少,調(diào)增稅指的是什么?
這邊是房租成本發(fā)票,怕房東在匯算清繳前不給開,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候肯定要把這部分成本調(diào)增,多交50萬(wàn)企業(yè)所得稅。但是現(xiàn)在我有3個(gè)點(diǎn)的加工票沒有用(9月份開的),如果放到賬上面,我的成本就很高了,就沒有用。我現(xiàn)在能不能把攤銷年限調(diào)長(zhǎng)點(diǎn),到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候少交點(diǎn)稅,把這些3個(gè)發(fā)票用上
你好,不開發(fā)票也可以暫估增值稅入賬,增值稅附表有未開票一頁(yè)填入就可以抵稅,調(diào)長(zhǎng)會(huì)影響明年,不知道你們租房合同房產(chǎn)稅誰(shuí)交,調(diào)長(zhǎng)意義不大。
是房東交,我們給稅點(diǎn)錢,但是目前對(duì)方就是不愿意開。我問國(guó)稅局他們說(shuō)必須要有發(fā)票才能匯算清繳抵扣成本,我們這邊有合同,打款也是對(duì)公賬戶,但是稅務(wù)說(shuō)要有發(fā)票做憑據(jù)
你好,今年入賬是可以暫估的,匯算清繳確實(shí)需要發(fā)票,不過(guò)匯算清繳是明年6月末截止。
好的,謝謝
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