你好,開(kāi)不開(kāi)票你在做成本的時(shí)候也會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅的,攤銷(xiāo)需要按照合同來(lái)。
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票? 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)? 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,您好,請(qǐng)教一下,我們2022年12月假設(shè)開(kāi)票100萬(wàn),但是截止到目前只回款30萬(wàn),剩余的70萬(wàn)后期回不回還不確定,但是現(xiàn)在匯算清繳,這100萬(wàn)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本,導(dǎo)致收入高,我能不能把這70萬(wàn)未回款的發(fā)票部分在這個(gè)月紅沖,這樣就不用交企業(yè)所得稅?
老師好,我們公司租用個(gè)人寫(xiě)字樓辦公,原來(lái)可以代開(kāi)房租發(fā)票(每月3萬(wàn)),現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)問(wèn)題開(kāi)不了了,賬上有做房租成本,請(qǐng)問(wèn)這沒(méi)有發(fā)票的租金是公戶轉(zhuǎn)還是走現(xiàn)金帳合適呢?沒(méi)有票的租金成本明年匯算清繳時(shí)調(diào)整增可以嗎?
老師我現(xiàn)在這邊成本加入了房租費(fèi),但是我不確定房東到底可給開(kāi)票,現(xiàn)在就出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,如果我把加工的普通發(fā)票加入進(jìn)去做制造費(fèi)用,賬上的半成品就很多,如果不加的話,第二年匯算清繳的時(shí)候就要交很多的稅。
老師,個(gè)體工商戶,怎么還建賬呢?報(bào)自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營(yíng)所得和電子稅務(wù)局里面的增值稅呢?
上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個(gè)月開(kāi)票金額38萬(wàn),這個(gè)月要調(diào)整改開(kāi)37萬(wàn)。
老師,我這邊需要支付一個(gè)居間費(fèi),對(duì)方是公司還是個(gè)人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因?yàn)橹癆公司賬戶可能被封就先背書(shū)到B公司了,兩個(gè)公司之間沒(méi)有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢(qián)轉(zhuǎn)到B公司后,B再轉(zhuǎn)給A,這筆錢(qián)A公司應(yīng)該怎么記賬才合理呢
轉(zhuǎn)款信息備注與開(kāi)票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)不。
2025.5.14支付車(chē)間裝配部購(gòu)買(mǎi)三腳插頭費(fèi)用:50元計(jì)入什么科目明細(xì)?
綠化帶廠地維修費(fèi)做什么科目
老師,編寫(xiě)劇本的收入,發(fā)票怎么開(kāi)?
2025.5.7支付行政部購(gòu)買(mǎi)光盤(pán)費(fèi)用及跑腿費(fèi):72元計(jì)入什么科目明細(xì)?
我知道按照正規(guī)肯定需要按照合同,但是年底的匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增交好多稅呀
你好,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)法遞延,符合標(biāo)準(zhǔn)的留抵稅額可以提取,成本多納稅少,調(diào)增稅指的是什么?
這邊是房租成本發(fā)票,怕房東在匯算清繳前不給開(kāi),到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候肯定要把這部分成本調(diào)增,多交50萬(wàn)企業(yè)所得稅。但是現(xiàn)在我有3個(gè)點(diǎn)的加工票沒(méi)有用(9月份開(kāi)的),如果放到賬上面,我的成本就很高了,就沒(méi)有用。我現(xiàn)在能不能把攤銷(xiāo)年限調(diào)長(zhǎng)點(diǎn),到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候少交點(diǎn)稅,把這些3個(gè)發(fā)票用上
你好,不開(kāi)發(fā)票也可以暫估增值稅入賬,增值稅附表有未開(kāi)票一頁(yè)填入就可以抵稅,調(diào)長(zhǎng)會(huì)影響明年,不知道你們租房合同房產(chǎn)稅誰(shuí)交,調(diào)長(zhǎng)意義不大。
是房東交,我們給稅點(diǎn)錢(qián),但是目前對(duì)方就是不愿意開(kāi)。我問(wèn)國(guó)稅局他們說(shuō)必須要有發(fā)票才能匯算清繳抵扣成本,我們這邊有合同,打款也是對(duì)公賬戶,但是稅務(wù)說(shuō)要有發(fā)票做憑據(jù)
你好,今年入賬是可以暫估的,匯算清繳確實(shí)需要發(fā)票,不過(guò)匯算清繳是明年6月末截止。
好的,謝謝
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