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在這種情況下，你可以考慮以下幾種解決方案：一、與房東協(xié)商開(kāi)票事宜主動(dòng)與房東溝通，說(shuō)明企業(yè)需要發(fā)票用于成本核算和稅務(wù)申報(bào)的重要性。了解房東是否能夠開(kāi)具發(fā)票，如果房東是個(gè)人，可向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢(xún)個(gè)人出租房屋開(kāi)票的流程和要求。若房東同意開(kāi)票，但可能涉及到一些稅費(fèi)問(wèn)題，可以協(xié)商稅費(fèi)的承擔(dān)方式。例如，雙方可以共同承擔(dān)或者在租金上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整以補(bǔ)償房東承擔(dān)的稅費(fèi)。二、尋找替代成本憑證如果房東確實(shí)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，可以考慮收集其他能夠證明房租支出的有效憑證。比如房屋租賃合同、租金支付憑證（銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等）、房屋租賃備案證明等。雖然這些憑證不能完全替代發(fā)票在稅務(wù)上的作用，但在一定程度上可以作為成本支出的佐證材料，在稅務(wù)檢查時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況，爭(zhēng)取一定的認(rèn)可。三、合理規(guī)劃制造費(fèi)用的核算對(duì)于加工的普通發(fā)票計(jì)入制造費(fèi)用導(dǎo)致半成品增多的問(wèn)題，可以進(jìn)一步分析制造費(fèi)用的構(gòu)成，看是否有其他可調(diào)整的項(xiàng)目。例如，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低不必要的加工費(fèi)用；合理控制原材料采購(gòu)成本，避免因成本過(guò)高導(dǎo)致半成品價(jià)值虛高。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)半成品的管理和核算，確保賬面上的半成品數(shù)量和價(jià)值真實(shí)準(zhǔn)確。四、提前做好稅務(wù)籌劃如果預(yù)計(jì)第二年匯算清繳時(shí)可能需要繳納較多的稅，可以提前進(jìn)行稅務(wù)籌劃。咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)，了解是否有合法的稅收優(yōu)惠政策可以適用。例如，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等政策，以降低企業(yè)的稅負(fù)。合理安排企業(yè)的收入和成本確認(rèn)時(shí)間，避免在同一納稅期間集中確認(rèn)高額收入或缺少成本憑證的情況。

2024-10-11

快賬用戶(hù)2526 追問(wèn) 2024-11-07 14:33

我知道按照正規(guī)肯定需要按照合同，但是年底的匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增交好多稅呀

齊紅老師解答 2024-11-07 14:41

你好，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)法遞延，符合標(biāo)準(zhǔn)的留抵稅額可以提取，成本多納稅少，調(diào)增稅指的是什么？

快賬用戶(hù)2526 追問(wèn) 2024-11-07 14:51

這邊是房租成本發(fā)票，怕房東在匯算清繳前不給開(kāi)，到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候肯定要把這部分成本調(diào)增，多交50萬(wàn)企業(yè)所得稅。但是現(xiàn)在我有3個(gè)點(diǎn)的加工票沒(méi)有用（9月份開(kāi)的），如果放到賬上面，我的成本就很高了，就沒(méi)有用。我現(xiàn)在能不能把攤銷(xiāo)年限調(diào)長(zhǎng)點(diǎn)，到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候少交點(diǎn)稅，把這些3個(gè)發(fā)票用上

齊紅老師解答 2024-11-07 14:55

你好，不開(kāi)發(fā)票也可以暫估增值稅入賬，增值稅附表有未開(kāi)票一頁(yè)填入就可以抵稅，調(diào)長(zhǎng)會(huì)影響明年，不知道你們租房合同房產(chǎn)稅誰(shuí)交，調(diào)長(zhǎng)意義不大。

快賬用戶(hù)2526 追問(wèn) 2024-11-07 14:59

是房東交，我們給稅點(diǎn)錢(qián)，但是目前對(duì)方就是不愿意開(kāi)。我問(wèn)國(guó)稅局他們說(shuō)必須要有發(fā)票才能匯算清繳抵扣成本，我們這邊有合同，打款也是對(duì)公賬戶(hù)，但是稅務(wù)說(shuō)要有發(fā)票做憑據(jù)

齊紅老師解答 2024-11-07 15:03

你好，今年入賬是可以暫估的，匯算清繳確實(shí)需要發(fā)票，不過(guò)匯算清繳是明年6月末截止。

快賬用戶(hù)2526 追問(wèn) 2024-11-07 15:15

好的，謝謝

齊紅老師解答 2024-11-07 15:17

不客氣，歡迎隨時(shí)咨詢(xún)