你好,開不開票你在做成本的時候也會計進項稅的,攤銷需要按照合同來。
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,您好,請教一下,我們2022年12月假設開票100萬,但是截止到目前只回款30萬,剩余的70萬后期回不回還不確定,但是現(xiàn)在匯算清繳,這100萬沒有對應的成本,導致收入高,我能不能把這70萬未回款的發(fā)票部分在這個月紅沖,這樣就不用交企業(yè)所得稅?
老師好,我們公司租用個人寫字樓辦公,原來可以代開房租發(fā)票(每月3萬),現(xiàn)在因為產權問題開不了了,賬上有做房租成本,請問這沒有發(fā)票的租金是公戶轉還是走現(xiàn)金帳合適呢?沒有票的租金成本明年匯算清繳時調整增可以嗎?
老師我現(xiàn)在這邊成本加入了房租費,但是我不確定房東到底可給開票,現(xiàn)在就出現(xiàn)這個問題,如果我把加工的普通發(fā)票加入進去做制造費用,賬上的半成品就很多,如果不加的話,第二年匯算清繳的時候就要交很多的稅。
老師,您好,想問下關于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結轉待轉銷項稅額不是120萬對應9%稅率的99082.57元,而是前面應交稅費-待轉銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
我知道按照正規(guī)肯定需要按照合同,但是年底的匯算清繳的時候需要調增交好多稅呀
你好,進項稅沒法遞延,符合標準的留抵稅額可以提取,成本多納稅少,調增稅指的是什么?
這邊是房租成本發(fā)票,怕房東在匯算清繳前不給開,到時候匯算清繳的時候肯定要把這部分成本調增,多交50萬企業(yè)所得稅。但是現(xiàn)在我有3個點的加工票沒有用(9月份開的),如果放到賬上面,我的成本就很高了,就沒有用。我現(xiàn)在能不能把攤銷年限調長點,到時候匯算清繳的時候少交點稅,把這些3個發(fā)票用上
你好,不開發(fā)票也可以暫估增值稅入賬,增值稅附表有未開票一頁填入就可以抵稅,調長會影響明年,不知道你們租房合同房產稅誰交,調長意義不大。
是房東交,我們給稅點錢,但是目前對方就是不愿意開。我問國稅局他們說必須要有發(fā)票才能匯算清繳抵扣成本,我們這邊有合同,打款也是對公賬戶,但是稅務說要有發(fā)票做憑據
你好,今年入賬是可以暫估的,匯算清繳確實需要發(fā)票,不過匯算清繳是明年6月末截止。
好的,謝謝
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