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老師請(qǐng)問(wèn)下,我這邊有50萬(wàn)的房租成本24年攤銷(xiāo),但是我不確定房東可能在匯算清繳的時(shí)候給我們開(kāi)票,我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷(xiāo)25萬(wàn),到時(shí)候不開(kāi)票只調(diào)增25萬(wàn)成本。因?yàn)槲椰F(xiàn)在有很多3個(gè)點(diǎn)的加工票不能用,加上去后成本太高了

2024-11-07 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-07 14:23

你好,開(kāi)不開(kāi)票你在做成本的時(shí)候也會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅的,攤銷(xiāo)需要按照合同來(lái)。

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快賬用戶2526 追問(wèn) 2024-11-07 14:33

我知道按照正規(guī)肯定需要按照合同,但是年底的匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增交好多稅呀

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齊紅老師 解答 2024-11-07 14:41

你好,進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)法遞延,符合標(biāo)準(zhǔn)的留抵稅額可以提取,成本多納稅少,調(diào)增稅指的是什么?

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快賬用戶2526 追問(wèn) 2024-11-07 14:51

這邊是房租成本發(fā)票,怕房東在匯算清繳前不給開(kāi),到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候肯定要把這部分成本調(diào)增,多交50萬(wàn)企業(yè)所得稅。但是現(xiàn)在我有3個(gè)點(diǎn)的加工票沒(méi)有用(9月份開(kāi)的),如果放到賬上面,我的成本就很高了,就沒(méi)有用。我現(xiàn)在能不能把攤銷(xiāo)年限調(diào)長(zhǎng)點(diǎn),到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候少交點(diǎn)稅,把這些3個(gè)發(fā)票用上

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齊紅老師 解答 2024-11-07 14:55

你好,不開(kāi)發(fā)票也可以暫估增值稅入賬,增值稅附表有未開(kāi)票一頁(yè)填入就可以抵稅,調(diào)長(zhǎng)會(huì)影響明年,不知道你們租房合同房產(chǎn)稅誰(shuí)交,調(diào)長(zhǎng)意義不大。

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快賬用戶2526 追問(wèn) 2024-11-07 14:59

是房東交,我們給稅點(diǎn)錢(qián),但是目前對(duì)方就是不愿意開(kāi)。我問(wèn)國(guó)稅局他們說(shuō)必須要有發(fā)票才能匯算清繳抵扣成本,我們這邊有合同,打款也是對(duì)公賬戶,但是稅務(wù)說(shuō)要有發(fā)票做憑據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-11-07 15:03

你好,今年入賬是可以暫估的,匯算清繳確實(shí)需要發(fā)票,不過(guò)匯算清繳是明年6月末截止。

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快賬用戶2526 追問(wèn) 2024-11-07 15:15

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-11-07 15:17

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你好,開(kāi)不開(kāi)票你在做成本的時(shí)候也會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅的,攤銷(xiāo)需要按照合同來(lái)。
2024-11-07
在這種情況下,你可以考慮以下幾種解決方案: 一、與房東協(xié)商開(kāi)票事宜 主動(dòng)與房東溝通,說(shuō)明企業(yè)需要發(fā)票用于成本核算和稅務(wù)申報(bào)的重要性。了解房東是否能夠開(kāi)具發(fā)票,如果房東是個(gè)人,可向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢(xún)個(gè)人出租房屋開(kāi)票的流程和要求。 若房東同意開(kāi)票,但可能涉及到一些稅費(fèi)問(wèn)題,可以協(xié)商稅費(fèi)的承擔(dān)方式。例如,雙方可以共同承擔(dān)或者在租金上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整以補(bǔ)償房東承擔(dān)的稅費(fèi)。 二、尋找替代成本憑證 如果房東確實(shí)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,可以考慮收集其他能夠證明房租支出的有效憑證。比如房屋租賃合同、租金支付憑證(銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等)、房屋租賃備案證明等。 雖然這些憑證不能完全替代發(fā)票在稅務(wù)上的作用,但在一定程度上可以作為成本支出的佐證材料,在稅務(wù)檢查時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,爭(zhēng)取一定的認(rèn)可。 三、合理規(guī)劃制造費(fèi)用的核算 對(duì)于加工的普通發(fā)票計(jì)入制造費(fèi)用導(dǎo)致半成品增多的問(wèn)題,可以進(jìn)一步分析制造費(fèi)用的構(gòu)成,看是否有其他可調(diào)整的項(xiàng)目。 例如,優(yōu)化生產(chǎn)流程,降低不必要的加工費(fèi)用;合理控制原材料采購(gòu)成本,避免因成本過(guò)高導(dǎo)致半成品價(jià)值虛高。 同時(shí),加強(qiáng)對(duì)半成品的管理和核算,確保賬面上的半成品數(shù)量和價(jià)值真實(shí)準(zhǔn)確。 四、提前做好稅務(wù)籌劃 如果預(yù)計(jì)第二年匯算清繳時(shí)可能需要繳納較多的稅,可以提前進(jìn)行稅務(wù)籌劃。 咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn),了解是否有合法的稅收優(yōu)惠政策可以適用。例如,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等政策,以降低企業(yè)的稅負(fù)。 合理安排企業(yè)的收入和成本確認(rèn)時(shí)間,避免在同一納稅期間集中確認(rèn)高額收入或缺少成本憑證的情況。
2024-10-11
你把四個(gè)月的攤銷(xiāo)調(diào)整就可以
2022-04-13
24年暫估的在匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整了沒(méi)
2025-05-05
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致,你的增值稅去年的銷(xiāo)售額是100,你在匯算清交的時(shí)候拿出調(diào)減的話,銷(xiāo)售額才30。
2023-05-22
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