在這種情況下,你可以考慮以下幾種解決方案: 一、與房東協(xié)商開票事宜 主動(dòng)與房東溝通,說(shuō)明企業(yè)需要發(fā)票用于成本核算和稅務(wù)申報(bào)的重要性。了解房東是否能夠開具發(fā)票,如果房東是個(gè)人,可向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢個(gè)人出租房屋開票的流程和要求。 若房東同意開票,但可能涉及到一些稅費(fèi)問(wèn)題,可以協(xié)商稅費(fèi)的承擔(dān)方式。例如,雙方可以共同承擔(dān)或者在租金上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整以補(bǔ)償房東承擔(dān)的稅費(fèi)。 二、尋找替代成本憑證 如果房東確實(shí)無(wú)法開具發(fā)票,可以考慮收集其他能夠證明房租支出的有效憑證。比如房屋租賃合同、租金支付憑證(銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等)、房屋租賃備案證明等。 雖然這些憑證不能完全替代發(fā)票在稅務(wù)上的作用,但在一定程度上可以作為成本支出的佐證材料,在稅務(wù)檢查時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,爭(zhēng)取一定的認(rèn)可。 三、合理規(guī)劃制造費(fèi)用的核算 對(duì)于加工的普通發(fā)票計(jì)入制造費(fèi)用導(dǎo)致半成品增多的問(wèn)題,可以進(jìn)一步分析制造費(fèi)用的構(gòu)成,看是否有其他可調(diào)整的項(xiàng)目。 例如,優(yōu)化生產(chǎn)流程,降低不必要的加工費(fèi)用;合理控制原材料采購(gòu)成本,避免因成本過(guò)高導(dǎo)致半成品價(jià)值虛高。 同時(shí),加強(qiáng)對(duì)半成品的管理和核算,確保賬面上的半成品數(shù)量和價(jià)值真實(shí)準(zhǔn)確。 四、提前做好稅務(wù)籌劃 如果預(yù)計(jì)第二年匯算清繳時(shí)可能需要繳納較多的稅,可以提前進(jìn)行稅務(wù)籌劃。 咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn),了解是否有合法的稅收優(yōu)惠政策可以適用。例如,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等政策,以降低企業(yè)的稅負(fù)。 合理安排企業(yè)的收入和成本確認(rèn)時(shí)間,避免在同一納稅期間集中確認(rèn)高額收入或缺少成本憑證的情況。
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來(lái)了,對(duì)方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對(duì)方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),就大于銷項(xiàng)了,所以這張票就留在下個(gè)月來(lái)抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來(lái),做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師,早上好!我司是一個(gè)來(lái)料加工廠,現(xiàn)在需要建賬?,F(xiàn)在我遇到一個(gè)問(wèn)題, 如下:1因?yàn)楝F(xiàn)在在建賬中遇到問(wèn)題就是倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)出很多刀具(銑刀、鉆頭、刀粒、絲攻之類,工具類內(nèi)徑量表、千分尺表卡尺)像這一些雖然不是新的,有用的過(guò),但是也是公司資產(chǎn),這樣我應(yīng)該入到那個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?建好賬之后,在每個(gè)月有新購(gòu)入的話,是入當(dāng)期費(fèi)用,還是攤銷好呢?第二問(wèn)題:盤點(diǎn)出很多客戶成本品,因?yàn)槭莵?lái)料加工,這個(gè)是不是屬于公司資產(chǎn),這樣是不是不用入到公司的資產(chǎn)負(fù)債中表--存貨中去呢?第三問(wèn)題:;因?yàn)槭羌庸S,所以他的生產(chǎn)成本:人工+制造費(fèi)用是不是這樣就可以了呢?
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了。現(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
老師我現(xiàn)在這邊成本加入了房租費(fèi),但是我不確定房東到底可給開票,現(xiàn)在就出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,如果我把加工的普通發(fā)票加入進(jìn)去做制造費(fèi)用,賬上的半成品就很多,如果不加的話,第二年匯算清繳的時(shí)候就要交很多的稅。
老師請(qǐng)問(wèn)下,我這邊有50萬(wàn)的房租成本24年攤銷,但是我不確定房東可能在匯算清繳的時(shí)候給我們開票,我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷25萬(wàn),到時(shí)候不開票只調(diào)增25萬(wàn)成本。因?yàn)槲椰F(xiàn)在有很多3個(gè)點(diǎn)的加工票不能用,加上去后成本太高了
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
那老師我們這邊有房租合同,還有打款進(jìn)入房東的公司公戶的轉(zhuǎn)賬憑證,用這個(gè)作為依據(jù)也可以不需要調(diào)增嗎,是公司與公司簽訂的房租租賃合同,轉(zhuǎn)賬也是雙方的對(duì)公賬戶
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的要調(diào)增
但是第二條你說(shuō)可以找尋憑證,像稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明
嗯 么有發(fā)票的找不到的就調(diào)增