在這種情況下,你可以考慮以下幾種解決方案: 一、與房東協(xié)商開票事宜 主動與房東溝通,說明企業(yè)需要發(fā)票用于成本核算和稅務(wù)申報(bào)的重要性。了解房東是否能夠開具發(fā)票,如果房東是個(gè)人,可向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢個(gè)人出租房屋開票的流程和要求。 若房東同意開票,但可能涉及到一些稅費(fèi)問題,可以協(xié)商稅費(fèi)的承擔(dān)方式。例如,雙方可以共同承擔(dān)或者在租金上進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整以補(bǔ)償房東承擔(dān)的稅費(fèi)。 二、尋找替代成本憑證 如果房東確實(shí)無法開具發(fā)票,可以考慮收集其他能夠證明房租支出的有效憑證。比如房屋租賃合同、租金支付憑證(銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等)、房屋租賃備案證明等。 雖然這些憑證不能完全替代發(fā)票在稅務(wù)上的作用,但在一定程度上可以作為成本支出的佐證材料,在稅務(wù)檢查時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,爭取一定的認(rèn)可。 三、合理規(guī)劃制造費(fèi)用的核算 對于加工的普通發(fā)票計(jì)入制造費(fèi)用導(dǎo)致半成品增多的問題,可以進(jìn)一步分析制造費(fèi)用的構(gòu)成,看是否有其他可調(diào)整的項(xiàng)目。 例如,優(yōu)化生產(chǎn)流程,降低不必要的加工費(fèi)用;合理控制原材料采購成本,避免因成本過高導(dǎo)致半成品價(jià)值虛高。 同時(shí),加強(qiáng)對半成品的管理和核算,確保賬面上的半成品數(shù)量和價(jià)值真實(shí)準(zhǔn)確。 四、提前做好稅務(wù)籌劃 如果預(yù)計(jì)第二年匯算清繳時(shí)可能需要繳納較多的稅,可以提前進(jìn)行稅務(wù)籌劃。 咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問,了解是否有合法的稅收優(yōu)惠政策可以適用。例如,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、固定資產(chǎn)加速折舊等政策,以降低企業(yè)的稅負(fù)。 合理安排企業(yè)的收入和成本確認(rèn)時(shí)間,避免在同一納稅期間集中確認(rèn)高額收入或缺少成本憑證的情況。
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),就大于銷項(xiàng)了,所以這張票就留在下個(gè)月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個(gè)月的時(shí)候在做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師,早上好!我司是一個(gè)來料加工廠,現(xiàn)在需要建賬?,F(xiàn)在我遇到一個(gè)問題, 如下:1因?yàn)楝F(xiàn)在在建賬中遇到問題就是倉庫盤點(diǎn)出很多刀具(銑刀、鉆頭、刀粒、絲攻之類,工具類內(nèi)徑量表、千分尺表卡尺)像這一些雖然不是新的,有用的過,但是也是公司資產(chǎn),這樣我應(yīng)該入到那個(gè)會計(jì)科目呢?建好賬之后,在每個(gè)月有新購入的話,是入當(dāng)期費(fèi)用,還是攤銷好呢?第二問題:盤點(diǎn)出很多客戶成本品,因?yàn)槭莵砹霞庸?,這個(gè)是不是屬于公司資產(chǎn),這樣是不是不用入到公司的資產(chǎn)負(fù)債中表--存貨中去呢?第三問題:;因?yàn)槭羌庸S,所以他的生產(chǎn)成本:人工+制造費(fèi)用是不是這樣就可以了呢?
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0。現(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
老師我現(xiàn)在這邊成本加入了房租費(fèi),但是我不確定房東到底可給開票,現(xiàn)在就出現(xiàn)這個(gè)問題,如果我把加工的普通發(fā)票加入進(jìn)去做制造費(fèi)用,賬上的半成品就很多,如果不加的話,第二年匯算清繳的時(shí)候就要交很多的稅。
老師請問下,我這邊有50萬的房租成本24年攤銷,但是我不確定房東可能在匯算清繳的時(shí)候給我們開票,我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷25萬,到時(shí)候不開票只調(diào)增25萬成本。因?yàn)槲椰F(xiàn)在有很多3個(gè)點(diǎn)的加工票不能用,加上去后成本太高了
你好!我想問一下殘疾人保障金申報(bào)表上年職工工資總額是按照上年個(gè)稅系統(tǒng)工資申報(bào)表數(shù)一致還是按社保金額填列?
你好老師,小規(guī)模納稅人,買出的茶葉收不回來的錢,怎么走賬呢?
老師,昨天我5-6月份反結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對,調(diào)整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬元,所以涉及管理費(fèi)用,應(yīng)收 應(yīng)付賬款 不涉及稅,問問再次結(jié)賬的時(shí)候,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表也會改變,問題1:電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表等報(bào)表是否要更正?2農(nóng)業(yè)銀行的循環(huán)貸款,8月份要提交財(cái)報(bào)等資料,農(nóng)行的客戶經(jīng)理管我要25年6月份的報(bào)表,是提供客戶經(jīng)理的半年報(bào)吧?這個(gè)財(cái)報(bào)是用前幾天沒有調(diào)整的電子稅務(wù)局輸入的財(cái)務(wù)報(bào)表還是用我財(cái)務(wù)軟件里面昨天調(diào)整之后的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?有點(diǎn)急哈
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備給員工發(fā)一些獎金,個(gè)稅正常繳納,但是又不想讓獎金核入到社?;鶖?shù)里,應(yīng)該以什么名目發(fā)合適?
有一張發(fā)票重復(fù)記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計(jì)入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財(cái)政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項(xiàng)目建設(shè),該資金已匯入該項(xiàng)目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個(gè)配件也是專票,配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
那老師我們這邊有房租合同,還有打款進(jìn)入房東的公司公戶的轉(zhuǎn)賬憑證,用這個(gè)作為依據(jù)也可以不需要調(diào)增嗎,是公司與公司簽訂的房租租賃合同,轉(zhuǎn)賬也是雙方的對公賬戶
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的要調(diào)增
但是第二條你說可以找尋憑證,像稅務(wù)機(jī)關(guān)說明
嗯 么有發(fā)票的找不到的就調(diào)增